報(bào)稅系統(tǒng)，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)要怎么初始化

來源：整理時(shí)間：2024-01-29 11:29:59 編輯：律生活手機(jī)版

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1，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)要怎么初始化
2，報(bào)稅系統(tǒng)怎么作廢申報(bào)
3，稅務(wù)信息采集系統(tǒng)中報(bào)稅的具體步驟增值稅申報(bào)表的填寫步驟注
4，購買增值稅專用發(fā)票報(bào)稅系統(tǒng)怎么做
5，如何操作企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)
6，怎樣在電子申報(bào)系統(tǒng)生成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證文件

1，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)要怎么初始化

如果是防偽稅控，裝好金稅卡后到國(guó)稅局考一個(gè)初始化盤，進(jìn)入防偽開票系統(tǒng)進(jìn)行初始化更新即可。如果是申報(bào)系統(tǒng)到國(guó)稅局辦好發(fā)行手續(xù)后，到國(guó)稅局發(fā)行光盤號(hào)、初始化文件和系統(tǒng)文件并在國(guó)稅網(wǎng)站下載一個(gè)網(wǎng)上申報(bào)軟件將以上文件進(jìn)行初始化更新即可。

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)要怎么初始化

2，報(bào)稅系統(tǒng)怎么作廢申報(bào)

模塊路勁：登錄電子稅務(wù)局 -【我要辦稅】稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】-【申報(bào)作廢】1.選擇要進(jìn)行作廢的稅費(fèi)種，頁面下方展示已申報(bào)成功的申報(bào)表。2.選擇要進(jìn)行作廢的稅費(fèi)種，點(diǎn)擊【刪除申報(bào)記錄】，可以對(duì)已申報(bào)成功的報(bào)表，進(jìn)行作廢申報(bào)記錄操作。3.刪除成功后，頁面顯示申報(bào)記錄刪除成功即可重新申報(bào)該稅費(fèi)種。

報(bào)稅系統(tǒng)怎么作廢申報(bào)

3，稅務(wù)信息采集系統(tǒng)中報(bào)稅的具體步驟增值稅申報(bào)表的填寫步驟注

每月應(yīng)做的事：（過了月底也就是下月初）首先把本月的賬務(wù)做好（也就是結(jié)賬），賬務(wù)做完后打印出發(fā)生額及余額表。1、打印出認(rèn)證抵扣結(jié)果通知書（自己網(wǎng)上認(rèn)證）。如果是上稅務(wù)大廳認(rèn)證的，他們會(huì)給你打出來的。2、網(wǎng)上下載增值稅納稅申報(bào)表。3、打開防偽開票系統(tǒng)抄稅。4、上傳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表。5、如果有稅，網(wǎng)上劃款（個(gè)人所得稅、城建稅、教育附加費(fèi)）6、填寫增值稅納稅申報(bào)表，上傳稅務(wù)，如有增值稅，去辦稅大廳開具稅票。增值稅納稅申報(bào)表的填寫：1、先填寫資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。2、如有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的，填寫固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣情況表，（按認(rèn)證抵扣結(jié)果通知書填）3、在填寫增值稅納稅申報(bào)表（表二），把本期認(rèn)證的抵扣聯(lián)填寫在第2行，如有自己開具的抵扣憑證（農(nóng)副產(chǎn)品收購）填寫在第6行，其他扣稅憑證對(duì)應(yīng)填寫。4、填寫增值稅納稅申報(bào)表（表一），按抄稅資料填寫（1、3行），沒有開票的收入填在第4行，5、最后填寫增值稅納稅申報(bào)表主表，把銷售額按項(xiàng)目填寫在（2、3、4行），銷項(xiàng)稅額填在第11行，進(jìn)項(xiàng)稅額填在第12行，（必須和附表數(shù)字一致）與賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)數(shù)字，上傳稅務(wù)。打印出增值稅納稅申報(bào)表。去稅務(wù)大廳報(bào)稅（應(yīng)帶增值稅納稅申報(bào)表、抄稅的資料、認(rèn)證抵扣結(jié)果通知書、IC卡及作廢的發(fā)票）

稅務(wù)信息采集系統(tǒng)中報(bào)稅的具體步驟增值稅申報(bào)表的填寫步驟注

4，購買增值稅專用發(fā)票報(bào)稅系統(tǒng)怎么做

購買增值稅專用發(fā)票報(bào)稅系統(tǒng)可以全額抵扣，財(cái)務(wù)處理為：購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金／銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅貸：管理費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2012]13號(hào)文）規(guī)定：增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“累計(jì)折舊”科目；同時(shí)，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

在稅務(wù)局購買增值稅專用發(fā)票時(shí)是不做分錄的，只有在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)才做相關(guān)業(yè)務(wù)。如果發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。借方計(jì)入管理費(fèi)用貸方計(jì)入庫存現(xiàn)金即可。增值稅專用發(fā)票是由國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明；是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。實(shí)行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步，它與普通發(fā)票不同，不僅具有商事憑證的作用，由于實(shí)行憑發(fā)票注明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是，增值稅專用發(fā)票將一個(gè)產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費(fèi)之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來，保持了稅賦的完整，體現(xiàn)了增值稅的作用。

5，如何操作企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)

① 用戶資料：系統(tǒng)管理菜單→用戶資料→新增→輸入使用者帳號(hào)、用戶姓名→保存→退出系統(tǒng)再重新登錄。注：使用者帳號(hào)和用戶輸入同一人姓名 ② 系統(tǒng)注冊(cè)：系統(tǒng)管理菜單→系統(tǒng)注冊(cè)→在界面正確輸入“企業(yè)納稅號(hào)”和“企業(yè)名稱”，刪除“注冊(cè)序列號(hào)”，退出系統(tǒng)再重新登錄。注：注冊(cè)序列號(hào)由“企業(yè)納稅號(hào)”和“企業(yè)名稱”生成。 ③ 系統(tǒng)配置：基礎(chǔ)資料管理菜單→系統(tǒng)配置→修改→如需要輸入密碼的就接照（密碼默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期，例：11月5日則輸入“1105” ），再設(shè)置所需選項(xiàng)： 1）企業(yè)采用的開票系統(tǒng)選擇：航天WINDOS開票系統(tǒng)； 2）企業(yè)采取的認(rèn)證方式選擇：直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證； 3）目設(shè)置選擇：廣東省標(biāo)準(zhǔn)稅目； 4）有成品油的企業(yè)選擇需要成品油數(shù)據(jù)?！４妗顺?； 5）據(jù)庫路徑：默認(rèn)數(shù)據(jù)庫路徑是：C:\Program Files\航天信息\防偽開票\Database\Default\Work；培訓(xùn)專用：C:\Program Files\粵稅科技\企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)\TestFiles\大容量開票資料\Work ④ 公司資料設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理菜單→公司資料設(shè)置→修改→錄入公司資料信息，如：納稅人編碼、所屬行業(yè)代碼、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等等→保存→退出 ⑤ 稅目設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理菜單→常用稅目設(shè)置→常用稅目→選擇稅目添加→退出開票系統(tǒng)稅目初始化：基礎(chǔ)資料管理菜單→開票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化→更新；選擇產(chǎn)品稅目調(diào)整→全選產(chǎn)品（如果有多個(gè)稅目就要一個(gè)一個(gè)選擇）→修改→雙擊本企業(yè)的稅目→更新；→選擇已開發(fā)票稅目調(diào)整→選擇開票日期→全選產(chǎn)品（如果有多個(gè)稅目就要一個(gè)一個(gè)選擇）→修改→雙擊本企業(yè)的稅目→更新→退出 ⑥ 納稅申報(bào)初始化：納稅申報(bào)菜單→納稅申報(bào)初始化→開始→手工錄入申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的初始化月份數(shù)據(jù)（其中：資產(chǎn)表、負(fù)債表填入年初數(shù)，損益表填入期末數(shù)）→保存→審核→退出

6，怎樣在電子申報(bào)系統(tǒng)生成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證文件

企業(yè)網(wǎng)上認(rèn)證操作流程第一步驟：申請(qǐng)開通網(wǎng)上辦稅業(yè)務(wù) 使用專線的企業(yè)首先要拔號(hào)上網(wǎng)，專線登錄之后，企業(yè)登陸中山國(guó)稅網(wǎng)站（ www.gdzs-n-tax.gov.cn），點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅”欄目，先注冊(cè)開戶，按要求填寫資料，網(wǎng)上帳號(hào)名稱為企業(yè)稅號(hào)，企業(yè)要記住密碼，然后點(diǎn)擊“補(bǔ)打申請(qǐng)表”一份，并蓋公章，通過網(wǎng)上辦稅培訓(xùn)后，去所在分局申請(qǐng)網(wǎng)上辦稅業(yè)務(wù)，并用U盤從分局拷貝密鑰文件“key.dat”。（通過網(wǎng)上認(rèn)證培訓(xùn)，交資料的企業(yè)，將由京通負(fù)責(zé)幫企業(yè)注冊(cè)，企業(yè)無須做這一步驟）為使企業(yè)相關(guān)信息不外泄，企業(yè)可以對(duì)初始密碼“123456”改成企業(yè)自己的密碼，修改是企業(yè)登錄之后將看到修改資料里面進(jìn)行修改。第二步驟：在電子報(bào)稅系統(tǒng)導(dǎo)入密鑰文件電子報(bào)稅系統(tǒng)→基礎(chǔ)資料管理→公司資料設(shè)置→點(diǎn)擊“修改”→在窗口最下面“讀入認(rèn)證密鑰文件字樣”右邊“…”按鈕→選擇U盤中該密鑰文件路徑位置→保存→退出第三步驟：企業(yè)通過掃描儀掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在抵扣聯(lián)采集系統(tǒng)導(dǎo)出所屬期待認(rèn)證數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)中（1）、適合采用掃描儀掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的企業(yè) 企業(yè)先用掃描儀掃描進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，掃描完，將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到硬盤中某個(gè)文件夾中去，（導(dǎo)入的文件格式為RZ00100+企業(yè)稅號(hào)+時(shí)間，建立文件夾：例如可以在D盤中建立：D:\網(wǎng)上認(rèn)證\掃描儀掃描\認(rèn)證月份，認(rèn)證月份為08、09、10、11、12）企業(yè)再進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)→進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理—專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入→抵扣聯(lián)文件導(dǎo)入→再點(diǎn)擊“讀入rz00100（掃描軟件提供）”，選擇硬盤路徑中待認(rèn)證的文件→點(diǎn)擊“保存” （2）、適合無掃描儀采集系統(tǒng)的企業(yè) 必須手工逐張錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，具體步驟：先進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)中→基礎(chǔ)資料管理→產(chǎn)品勞務(wù)資料→按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品明細(xì)進(jìn)行新增 →常用供應(yīng)商資料→按照發(fā)票上的供應(yīng)商進(jìn)行新增 →進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理→防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理→新增→錄入各項(xiàng)發(fā)票欄目信息（包括84位密文） →待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→選擇需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→點(diǎn)擊“寫網(wǎng)上認(rèn)證文件”→選擇需要保存文件的位置→確認(rèn)保存→這樣系統(tǒng)將會(huì)導(dǎo)出一個(gè)后綴為“dat格式”的文件第四步驟：通過電子報(bào)稅系統(tǒng)導(dǎo)出經(jīng)過加密的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出→在選擇錄入日期一欄中選擇所屬期月份日期范圍→點(diǎn)擊寫網(wǎng)上認(rèn)證文件→在保存的位置中。（最好存到指定的一個(gè)文件夾中，在D盤建立一個(gè)文件夾用來存放，例如D：\寫網(wǎng)上認(rèn)證文件\月份，而月份則為08、09、10、11、12）第五步：進(jìn)入國(guó)稅網(wǎng)上辦稅網(wǎng)站使用專線的企業(yè)首先要拔號(hào)上網(wǎng)，專線登錄之后，企業(yè)進(jìn)入中山國(guó)稅電子辦稅大廳，先打開 www.gdzs-n-tax.gov.cn，點(diǎn)擊網(wǎng)上辦稅，在登陸窗口中輸入用戶名及密碼，（注用戶名為企業(yè)稅號(hào)、初始密碼為123456），點(diǎn)擊“發(fā)票認(rèn)證”，在左邊網(wǎng)上認(rèn)證窗口中點(diǎn)擊“網(wǎng)上認(rèn)證”，選擇上一步驟網(wǎng)上待認(rèn)證文件路徑位置，然后點(diǎn)擊“上傳” 注意：上傳網(wǎng)上待認(rèn)證文件格式為RZ00100+企業(yè)稅號(hào)+日期+其他+.dat，有企業(yè)經(jīng)常在此出錯(cuò)。第六步：查詢分局有無認(rèn)證結(jié)果，并按月查詢進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)，結(jié)果通知書文件上傳文件之后，一般一個(gè)小時(shí)左右將會(huì)得到企業(yè)的認(rèn)證結(jié)果，但認(rèn)證最后兩天會(huì)慢些，登陸網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，在認(rèn)證查詢欄目下面：在認(rèn)證通過發(fā)票查詢中選擇正確的所屬稅期月份，然后按月查詢認(rèn)證通過的發(fā)票數(shù)據(jù)，在下面也可以查詢未認(rèn)證通過發(fā)票。第七步：企業(yè)下載當(dāng)月認(rèn)證結(jié)果文件，并導(dǎo)入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中企業(yè)登陸網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，在認(rèn)證下載欄目中，首先要選擇所屬月份，和認(rèn)證101的生成文件格式，再點(diǎn)擊下載，最好存到D盤指定的一件文件夾中，（可以在D盤中建立一個(gè)文件夾，例如）D：\認(rèn)證結(jié)果\月份，月份可以是08、09、10、11、12）其他照以前方式將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證結(jié)果文件，導(dǎo)入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中。第八步：打印認(rèn)證結(jié)果通知書文件在認(rèn)證結(jié)果通知書文件，選擇所稅期月份，再點(diǎn)擊下載，存到認(rèn)證結(jié)果文件相同地方，最后打印出來，其中包括認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單，最后按稅局要求將認(rèn)證結(jié)果通知書與已認(rèn)證通過發(fā)票清單交分局。