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1，企業(yè)內部控制制度
2，什么是企業(yè)內控制度
3，企業(yè)內控是什么
4，如何建立與完善的企業(yè)內部控制制度
5，公司內部管理制度有哪些方面
6，中小型企業(yè)如何建立有效的內部控制制度

1，企業(yè)內部控制制度

從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會計信息的可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全與完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現(xiàn)其會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標的過程。

企業(yè)內部控制制度

2，什么是企業(yè)內控制度

企業(yè)內控制度是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的，旨在實現(xiàn)控制目標的過程。這個定義反映了一些基本概念： 1、企業(yè)內部控制是一個過程，是實現(xiàn)目的的手段，而絕不是目的的本身。 2、企業(yè)內部控制是人員來實施的。 3、企業(yè)內部控制對于企業(yè)目標的實現(xiàn)只是提供合理的保證。 4、企業(yè)內部控制被用來實現(xiàn)一個或多個彼此獨立又相互交叉的類別的目標。 5、企業(yè)內部控制是企業(yè)對員工的生產(chǎn)安全、信息安全等方面的合理控制。 6、內部控制需要一把手“管理者代表”的職能授予。

得到

什么是企業(yè)內控制度

3，企業(yè)內控是什么

內部控制是企業(yè)為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律的遵守，由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策和程序。

內部控制制度就是指企業(yè)開展經(jīng)濟業(yè)務的有關人員相互之間的制約和牽制.對于每筆經(jīng)濟業(yè)務的經(jīng)手要有兩人以上才行

企業(yè)內控就是企業(yè)如何控制自己職工操作出現(xiàn)的風險，一般包括操作風險、道德風險等，企業(yè)內控內容與審計、監(jiān)察、法律等內容相關。

企業(yè)內部控制制度，包括存貨控制、貨幣資金、采購及付款、質量管理等等，詳見 www.zhting.net

內部控制制度，比如說人員之間的相互監(jiān)督，相互制約，有些必須要相關人員簽字就屬于相互制約

企業(yè)內控是什么

4，如何建立與完善的企業(yè)內部控制制度

簡答： 1、企業(yè)主要領導重視、需要、學習、參與； 2、組建由主要領導牽頭，各部門骨干（對業(yè)務最熟悉的人）參與的內控建設小組，并接受專項培訓； 3、制定工作計劃，落實分工、責任，并納入對責任人的工作績效評價體系，占比不得少于20%； 4、建立健全法人治理結構，主要領導申明示范、帶頭執(zhí)行內控制度； 5、進一步學習企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，明確經(jīng)營方針和目標，內部控制是實現(xiàn)目標的保證； 6、梳理企業(yè)經(jīng)營的業(yè)務和項目，按照“我寫我所做”的原則，描述業(yè)務流程和風險控制措施； 7、找出決定企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的關鍵業(yè)務和項目（可以稱之為戰(zhàn)略性業(yè)務和戰(zhàn)略性項目），明確它們的計劃和目標； 8、梳理企業(yè)現(xiàn)有制度，作為內控制度的起點，從戰(zhàn)略業(yè)務和項目入手面向目標、分析風險、制定控制制度； 9、發(fā)揮內審部門和監(jiān)事會職能，建立內控監(jiān)督評價機制； 10、完善考核機制，將內控監(jiān)督評價結果與績效考核結合； 11、建立內控的不斷改進機制。

5，公司內部管理制度有哪些方面

我是一名教育培訓公司的工作人員，我們公司這方面做的就比較好。首先，說下我們公司的制度啊. 第一，沒有規(guī)矩不成方圓，要有自己公司的規(guī)章制度主要包括：1，考勤的規(guī)定。2，員工外出的規(guī)定。3，員工請假輪休的規(guī)定。4，辦公的行為準則。第二，獎懲制度。除了員工完成招生任務以后拿的提成，還應該有以下的方式進行獎勵：1，通報表揚2，記功獎。每次獎勵獎金XX--XX元不等。3，優(yōu)秀員工獎。獎狀+獎金。懲罰分三種：1，警告。罰XX元-xxx元不等2，記過。罰XX元--XX元不等。3，辭退。第三，晉升制度。以工作業(yè)績?yōu)閷颉Ｄ攴?次加薪機會，2次晉升機會。談到晉升制度就不得不提下，績效考核。獎懲制度就涉及到監(jiān)察審計了！哎呀，工作繁瑣啊。第四，學員的管理規(guī)定涉及到1，單位的介紹，2，師資的介紹3，課堂紀律4，開課時間及教學管理規(guī)定啊。第五，教師的管理規(guī)定：主要涉及到：教務考務的教師，班主任以及招生咨詢的教師等等。這些老師的工作也是不同的，一時半會也給你說不清楚。另外還涉及到一些學員資料的管理，招生資料，學籍表的格式及制作，報讀時間，繳費情況以及學員的考勤規(guī)定等等。反正是挺麻煩的，沒有經(jīng)驗的人估計搞不定的。如果你們是新成立的公司，感覺還是應該在找些有經(jīng)驗的在較大培訓公司的人來。如果這些都弄順了的話，無論公司的業(yè)務怎么樣，總體來看公司的流程，管理，運營等方面都是順暢的。

6，中小型企業(yè)如何建立有效的內部控制制度

個人觀點,謹供參考中小企業(yè)在制定內部控制制度時，應遵從以下原則：靈活性原則中小企業(yè)行業(yè)分布廣，各有特點，因此，在制定內部控制制度時，不能照般其他企業(yè)的做法，而應當根據(jù)本企業(yè)業(yè)務、規(guī)模等特點，靈活地制定適合本企業(yè)情況的控制制度。成本效益原則內部控制的任何分工、審核、制衡，都必須考慮是否符合成本效益原則。如果分工和制衡的成本高于其效益，則不應當采用該項控制。判斷一項控制的成本效益，并非易事，而往往需要較多的主觀判斷。需要指出的是，判斷一項控制是否符合成本效益原則，應當站在企業(yè)整體利益的角度上考慮。如盡管一些控制會影響工作效率，但對整個企業(yè)來講，如果不采用該項控制，則可能對企業(yè)造成更大損失，則仍應實施該項控制。重要性原則對企業(yè)成敗有直接影響，如影響盈虧、成本的重要事項，嚴格控制；次要的事項，根據(jù)企業(yè)的能力限制，簡單控制或不控制。時效性原則內部控制隨著企業(yè)內外環(huán)境的變化，其效果也會發(fā)生變化。因此，企業(yè)主（或相關人員）應當適時對內部控制進行評估，以發(fā)現(xiàn)可能存在的重大缺陷，并采取措施予以補救。相互牽制原則相互牽制既是內部控制的一個基本方法，也是內部控制的一項基本原則。內部控制應當保證單位內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同人員和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督，應避免一個人對某一項業(yè)務可以單獨處理，或有絕對控制權，而必須經(jīng)過其他人或部門的審查、核對，以最大限度地減少錯誤和舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。當然，中小企業(yè)由于人員有限，不可能象大企業(yè)那樣實行嚴格的相互牽制制度。但是仍應當避免一個人包攬一項業(yè)務的整個過程，可以采取相互交叉復核，定期檢查或指定專人審核的辦法，使各人都無法方便地進行舞弊行為。領導（業(yè)主）重視原則中小企業(yè)中個體私營企業(yè)居多，家族式企業(yè)居多，這樣的企業(yè)，內部控制的成敗很大程度上決定于領導或企業(yè)主的重視和執(zhí)行程度，如果領導或企業(yè)主對內部控制不重視，或自身置于內部控制之外，隨便變更、存廢控制制度，將造成內部控制制度失效。由于小企業(yè)人員、資源有限，無法像大公司那樣建立全面系統(tǒng)的內部控制，但小企業(yè)仍然應當建立最基本的控制制度，以保證企業(yè)目標的實現(xiàn)，提高企業(yè)的抗風險能力。中小企業(yè)應建立以下基本的內部控制制度： 1.明確職責劃分，做到既不留死角又使各個崗位和人員之間不交叉、沖突。應讓每個員工了解自己的工作和要求。應當明確授權部門和人員的權限，禁止越權。并制定有明確的獎懲辦法，對違反企業(yè)管理制度的員工按規(guī)定進行處罰。在不能做到職責劃分的情況下，應當加強事后的檢查監(jiān)督。 2.對于記賬、出納、保管等不相容業(yè)務，應盡量由不同人員擔任。如人員有限，也應保證管賬的不管錢，管錢的不管賬。同時應建立復核制度。 3.建立實物盤點制度。定期盤點存貨等實物資產(chǎn)，并將其與記錄相比較，看是否存在缺損現(xiàn)象，并查明原因。 4.制定明確的預算管理辦法，進行預算控制，或起碼對重要的項目編有預算。在季末或年末，應將實際業(yè)績與預算相對比，找出差距，查明原因并采取措施加以糾正或修訂預算。 5.建立成本控制制度。企業(yè)應制定成本費用標準，分解成本費用指標。并經(jīng)常對成本進行分析，考核成本費用指標的完成情況，找出成本差異的原因。企業(yè)可以制定標準成本，如果由于條件所限，不可能實行完全的標準成本制度，可以只制定重要成本項目的標準。

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