亚洲图片手机视频手机小说 ,精品国产精品久久一区免费式

1，企業(yè)的采購流程是怎么樣的啊

1 需求部門向采購部提出用料需求 2 采購部收集到需求以后，聯(lián)系供應(yīng)商，跟供應(yīng)商協(xié)商確定，下采購訂單 3 供應(yīng)商供貨，采購部通知倉庫準(zhǔn)備收貨 4 倉庫實際收貨 5 供應(yīng)商開來發(fā)票，采購部提交發(fā)票到財務(wù)部，并提出付款申請 6 財務(wù)部付款

企業(yè)的采購流程是怎么樣的啊

2，采購的工作流程

1、確定采購的內(nèi)容。 2、必要的市場調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容進行篩選確定適合自己采購的范圍。 3、詢價、對比合作條件。 4、擇優(yōu)選擇合作供貨方。 5、下訂單、跟催、驗收。 6、長期合作的進行必要的供應(yīng)商評估和改進。 7、根據(jù)評估結(jié)果選擇繼續(xù)合作或更換供應(yīng)商，并確定新的采購改進工作。

采購的工作流程

3，公司的采購流程是怎樣的

1. 各部分出需求單2. 形成部門按需尋找供貨商 3. 詢價比較4. 下采購單

采購流程：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)和管理的需求確定所需要的物資；收集物資信息和渠道；詢價價格和物資的性能；比價、議價，評估；索樣；確定合格供方；決定購買；請購；訂購；催交；進貨檢收；付款。

公司的采購流程是怎樣的

4，請問采購的一般流程是什么

1、大體的采購流程都是一樣的；遵循以下過程：請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款；2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去；3、任何材料的采購都必須明確各種要求（技術(shù)質(zhì)量、交期等）！另外，建議你下次再做提問時能把問題具體化，切莫過于籠統(tǒng)！目的還是為了你能快速獲取理想答案！

您好！采購流程是看個人公司而定，每個公司的采購流程都有不相同處，1，采購基本流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。2。　采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。 3.采購員須承擔(dān)的責(zé)任：采購計劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。以上僅供參考。實際步驟還是貴公司安排。

5，采購的流程是怎樣的

采購工作程序 3.1合格供方名錄 3.1.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時的供方經(jīng)批準(zhǔn)后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。 3.1.2當(dāng)相關(guān)人員準(zhǔn)備和批準(zhǔn)公司采購文件時，合格供方名錄應(yīng)隨時可得到。用于本程序上述范圍中規(guī)定公司產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。 3.2采購資料 3.2.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購文件 3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產(chǎn)品，可包括：（1）設(shè)備的標(biāo)識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數(shù)量、到貨時間等；（2）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、過程要求及其他此類技術(shù)要求的名稱和修訂次數(shù)。 3.2.3適用時，與質(zhì)量記錄相關(guān)的要求可規(guī)定在采購訂單上，與采購產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄對于確定進貨檢驗的質(zhì)量十分重要，適用時，可以要求下列質(zhì)量記錄：（1）供方質(zhì)量體系經(jīng)過評審結(jié)果或證書；（2）產(chǎn)品檢驗和測試結(jié)果；（3）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的統(tǒng)計過程控制圖； 3.3限制性物資如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應(yīng)要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標(biāo)識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規(guī)和安全條例。 3.4制定要求的評審 3.4.1采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由供應(yīng)部審批，對于按公司圖紙要求設(shè)計或生產(chǎn)的產(chǎn)品，其采購文件必須附有經(jīng)過技術(shù)部審批的圖紙 3.4.2評審及驗證范圍：（1）確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識清楚、完整；（2）所有規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙等已標(biāo)識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。（3）采購訂單已明確要求適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記孫，如試驗、檢驗證書、統(tǒng)計過程數(shù)據(jù)、質(zhì)量體系證書、擔(dān)保書等；（4）當(dāng)所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應(yīng)明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規(guī)一致。 4、客戶對采購產(chǎn)品的驗證 4.1適當(dāng)和必要時，客戶可以根據(jù)合同中特定的要求驗證相應(yīng)的采購產(chǎn)品。 4.2如果驗證在供方處進行，供應(yīng)部應(yīng)至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。 4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產(chǎn)品的責(zé)任

6，小公司采購流程制度

　　采購業(yè)務(wù)流程及管理制度　　總則　　第一條采購部門的劃分　　1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理?！　?．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理?！　?．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。　　第二條采購作業(yè)方式　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購?！　?．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。　　3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。　　4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)?！　?.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效?！　?.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。　　第三條采購作業(yè)處理期限　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正?！　〔少徸鳂I(yè)處理　　第四條詢價、比價、議價　　(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價?！　?二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報?！　?三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。　　(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理?！　〉谖鍡l審核及批準(zhǔn)　　附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報?！　〉诹鶙l訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝?！　?二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別?！　?三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別?！　〉谄邨l整理付款　　1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。　　2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款?！　?．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款?！　r格及質(zhì)量的復(fù)核　　第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供　　1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考?！　?．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價格的參考?！　〉诰艞l質(zhì)量復(fù)核　　采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)?！　〉谑畻l異常處理　　審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理?！　「絼t　　第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同?！　〉谑l本辦法自2010年8月1日期開始實施。　　采購主、輔料管理制度補充　　1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料?！　?，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)?！　?，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。