銷項負(fù)數(shù)發(fā)票能報銷嗎銷項負(fù)數(shù)發(fā)票能。銷項 負(fù)數(shù)發(fā)票如何報稅問題1:是銷項 負(fù)數(shù)是發(fā)票報稅時如何抵扣/產(chǎn)品是對方規(guī)定的銷項銷項負(fù)數(shù)發(fā)票賬目怎么處理？從賣家處收到銷項負(fù)數(shù)-2/如何處理銷項發(fā)票如何處理。

2、 負(fù)數(shù) 發(fā)票怎么做賬

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票Account:\x0d\x0a 1、general負(fù)數(shù) X0a借:應(yīng)收XX客戶(紅字)\x0d\x0a貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)\ x0d \ X0a應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-報稅的時候會是負(fù)數(shù)/1233。

第二，如果是跨月，原票只能開具負(fù)數(shù) 發(fā)票，開具后負(fù)數(shù) 發(fā)票，不需要作廢，因為你已經(jīng)開具負(fù)數(shù)。也可以根據(jù)分錄進(jìn)行賬務(wù)處理，同時將貨物收貨單附、退、還憑證，并保存申請單；根據(jù)退貨收據(jù)和負(fù)數(shù)-2/做賬。負(fù)數(shù) 發(fā)票:也就是紅字發(fā)票。只有在退貨，且對方和公司都已入賬的情況下，我公司才能拿到買方負(fù)數(shù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)出具的退貨證明。

對方給我銷項負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎？用紅色發(fā)票提出申請的，憑稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知書轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，并填寫“僅限紅字-2”。1.紅字發(fā)票收據(jù):原材料(紅字)貸:應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)2。收據(jù)正確發(fā)票貸:原材料貸:應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)交增值稅紅字票不需要認(rèn)證。

產(chǎn)品是對方開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票不用認(rèn)證銷項負(fù)數(shù)不用扣。未經(jīng)認(rèn)證，從銷項中扣除此發(fā)票的金額。再說輸入發(fā)票可以認(rèn)證，銷售發(fā)票不能認(rèn)證。第一種情況，賣方開具的銷售發(fā)票被買方退回或未交付給買方的，賣方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請，審批后開具的紅字發(fā)票不涉及抵扣，直接沖減當(dāng)期銷售收入和銷項稅。

你在日常工作中會遇到各種各樣的發(fā)票，比如一些常規(guī)的發(fā)票、特殊的發(fā)票，但是如果你收到銷項-1/、收到銷項負(fù)數(shù)-1借:庫存商品(原材料)(紅字)應(yīng)交稅金和應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)(紅字)貸:應(yīng)收賬款(銀行存款/庫存現(xiàn)金)(紅字)增值稅專用繳款負(fù)數(shù)-2/如何處理？發(fā)紅字發(fā)票申請表，稅務(wù)局根據(jù)你的申請表給你發(fā)紅字發(fā)票通知書。你會根據(jù)通知發(fā)一個紅字-1 發(fā)票然后再給對方發(fā)一個新的。

正負(fù)抵消后沒有銷項稅和收入。負(fù)數(shù) 發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？1.按-1 發(fā)票沖抵當(dāng)月收入和銷項稅，再按一個正數(shù)發(fā)票重新記錄，正負(fù)沖抵后沒有銷項稅和收入。2.-1 發(fā)票即紅字發(fā)票，只有在退貨，且對方和本公司均已入賬取得買方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)出具的退貨證明的情況下，本公司才能收取負(fù)數(shù)/1233。3.增值稅一般納稅人開具銷售貨物和提供應(yīng)稅服務(wù)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票后，如銷售退貨、銷售折扣和原增值稅專用發(fā)票發(fā)票填寫錯誤。

法律分析:負(fù)數(shù) 發(fā)票即紅字發(fā)票，紅字發(fā)票發(fā)行流程:1。首先，打開計費(fèi)軟件；2.點(diǎn)擊右上角紅字發(fā)票管理；3.將出現(xiàn)以下對話框。點(diǎn)擊紅色字母發(fā)票填寫；4.填寫紅字發(fā)票，可以是買家也可以是賣家。如果買方已經(jīng)認(rèn)證扣款，買方必須申請，否則賣方也可以申請。申請時需要填寫發(fā)票碼和發(fā)票號。確認(rèn)信息后，5。上傳完紅字發(fā)票，接下來就是下載紅字發(fā)票。同樣，點(diǎn)擊右上角紅字發(fā)票管理。在出現(xiàn)的對話框底部，有一個“增值稅專用票紅字信息表審核下載”，點(diǎn)擊下載信息表。6.接下來打開紅字發(fā)票，點(diǎn)擊左上角發(fā)票管理，發(fā)票填寫“此時可以進(jìn)入開票界面，點(diǎn)擊左上角“負(fù)數(shù)”然后選擇導(dǎo)入打開”。

負(fù)數(shù)發(fā)票，又稱紅字發(fā)票，一般在銷售退貨的情況下發(fā)出。如何處理銷項負(fù)數(shù)發(fā)票？銷項負(fù)數(shù)-2的會計處理/借:應(yīng)收賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額(紅字)/原因:增值稅專用發(fā)票由一般納稅人開具后，如有銷售折扣、銷售退回、差錯，因為不符合作廢條件，不能作廢，所以需要用紅色開具專用發(fā)票。

收到賣家銷項負(fù)數(shù)發(fā)票紅字如何處理發(fā)票做紅字會計。利用紅字抵扣表和紅字信息表做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)移的賬務(wù)處理。銷項負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣券呢？1.未支付貨款且未作賬務(wù)處理的買方主動將增值稅專用聯(lián)發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))和第三聯(lián)(扣稅聯(lián))及產(chǎn)品(商品)銷售清單退還賣方，賣方根據(jù)不同情況作如下處理:(1)賣方未作賬務(wù)處理。

問題1:開了節(jié)銷項負(fù)數(shù)-2/報稅時如何抵扣負(fù)數(shù)？第一，稅額不會變，但是我不明白你說的打算交一萬是什么意思。增值稅申報嚴(yán)格按照銷項，輸入計算，而不是你打算交多少。第二，你的理解是正確的。除了這兩個發(fā)票，一共是10萬，這兩個發(fā)票，負(fù)1萬，一共1萬。第三，報稅的時候不需要帶額外的資料。你的收入是直接合計的(紅票是負(fù)數(shù))，你的增值稅銷項稅也是直接合計的(紅票是負(fù)數(shù))，跟平時申報一樣。

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票可報銷，銷項負(fù)數(shù)-2/可報銷。申請開具紅字發(fā)票，應(yīng)憑稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知書轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，并在“紅字發(fā)票”注明的進(jìn)項稅額欄內(nèi)填列，進(jìn)項稅不能開具紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票。如果需要開具紅字增值稅專用發(fā)票發(fā)票，可以申請紅字增值稅專用發(fā)票范圍發(fā)票，買方取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票后，銷售退回，開票有誤，但不符合作廢條件，賣方多次抄稅?；蛘咭蜾N售部分回款而發(fā)生折扣的，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅發(fā)票。