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1，內(nèi)審員的工作流程是什么
2，ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的
3，內(nèi)審員工作流程
4，內(nèi)部審計工作流程
5，依根據(jù)試驗室評審準則簡答內(nèi)審大致分為幾個步驟
6，內(nèi)部審計的工作步驟是什么

1，內(nèi)審員的工作流程是什么

按照ISO9001標準，執(zhí)行！

內(nèi)審員的工作流程是什么

2，ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的

計劃-編制檢查表-首次會議-實施檢查-末次會議-整改-審核報告

內(nèi)審流程，本質(zhì)上與外審流程應該一致；ISO9001的內(nèi)部審核條款已經(jīng)規(guī)定了；一般先有年度審核方案，審核計劃然后按計劃進行現(xiàn)場審核如果是集中審核，那么首次會議，現(xiàn)場審核，匯總不符合項，與領導層交流，末次會議。不符合項整改和驗證；

1、參照iso9001標準要求，能否提供規(guī)定的確保體系運行的文件。 2、公司《質(zhì)量在這里只能告訴你流程：提前一星期發(fā)布內(nèi)審通知和內(nèi)審計劃，然后就根據(jù)內(nèi)審計劃

ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的

3，內(nèi)審員工作流程

如果單純是內(nèi)審員，你的工作就簡單了，一是編寫內(nèi)審檢查表，一是按照審核計劃對部門進行審核，提出審核發(fā)現(xiàn)。如果你是指整個審核組，那么：一、編寫內(nèi)審計劃，分配好審核組及成員。二、編寫內(nèi)審檢查表。三、首次會議四、分部門審核，提出審核發(fā)現(xiàn)。五、末次會議，提出審核發(fā)現(xiàn)及發(fā)出不符合項報告。六、跟蹤不符合項的整改。

按照iso9001標準，執(zhí)行！

一般來說，就是照著標準做事。首先是根據(jù)標準或者程序手冊做好內(nèi)審的計劃和安排。其次就是按照計劃安排進行審核。最后就是根據(jù)審核的結果對比標準給出檢查的結果或者評價。關鍵是找出系統(tǒng)的問題。

內(nèi)審員工作流程

4，內(nèi)部審計工作流程

內(nèi)部審計做方案之前的第一要務是尋找審計依據(jù)。 1、如果你的公司有完整的內(nèi)控制度，那就最好，以內(nèi)控制度為依據(jù)，一個控制點就是一個檢查點，內(nèi)控流程就是你審計的流程。 2、如果你們公司沒有完整的內(nèi)控制度，那公司的財務、采購、銷售等各個部門應該有自己的工作上的各種規(guī)定，那你的審計流程就以他們的規(guī)章為依據(jù)，主要檢查他們對規(guī)定的遵循程度。 3、除公司內(nèi)部自己的規(guī)定之外，還有國家的規(guī)章，比如財務制度，紡織業(yè)自己的行業(yè)規(guī)定等，也可以是檢查的內(nèi)容。總之，你現(xiàn)在要做的就是收集資料，內(nèi)部審計工作最怕的是沒有依據(jù)，依靠經(jīng)驗來檢查，這樣最終審計結果出來的時候容易引起糾紛。最后補充一下，依照公司內(nèi)部規(guī)定檢查可以有兩個切入點，一是員工對規(guī)章的遵循性，另外一個是規(guī)章本身的合理性，內(nèi)部審計人員有權力對內(nèi)部規(guī)章進行評價。

5，依根據(jù)試驗室評審準則簡答內(nèi)審大致分為幾個步驟

一、計劃階段 1 了解五個方面 2 整體層面 3 舞弊風險評估與應對 4 識別和評估重大錯報風險 5 總體審計策略 6 具體審計計劃二、實施階段 1 企業(yè)層面問卷 2 信息系統(tǒng)測試 3 企業(yè)業(yè)務層面測試 ⑴ 采購與付款循環(huán) ⑵ 籌資與投資循環(huán)（屬于貨幣資金循環(huán)之一） ⑶ 工薪與人事循環(huán) ⑷ 固定資產(chǎn)循環(huán) ⑸ 貨幣資金及其他循環(huán) ⑹ 生產(chǎn)與倉儲循環(huán) ⑺ 銷售與收款循環(huán) ⑻ 財務報告及分析循環(huán) ⑼ 記賬憑證測試三、完成階段 1 缺陷匯總評價表-企業(yè)層面 2 缺陷匯總及評價 3 審計工作完成情況核對表 4 重大事項概要 5 與董事會和經(jīng)理層溝通記錄 6 項目組內(nèi)部討論記錄

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6，內(nèi)部審計的工作步驟是什么

首先，我要先來了解和掌握一下內(nèi)部審計的流程。內(nèi)部審計流程，顧名思義就是內(nèi)部審計工作應該先做什么再做什么。知道了內(nèi)部審計的流程自然而然也會知道這些流程應該會形成什么樣的底稿。有人又會問，那內(nèi)部審計流程應該從哪里獲取呢？當然是先查看公司的內(nèi)部審計章程、內(nèi)部審計制度，一般的公司都會根據(jù)這些章程、制度制定相關的內(nèi)部審計流程。如果沒有相關流程，沒有關系。我這里給大家分享一份。哈哈，不好的地方大家可手下留情啊。我可傷不起、傷不起！從這份內(nèi)部審計流程上一看是不是整個內(nèi)部審計的流程就一目了然了，并且整個審計過程會形成哪些審計底稿也就一清二楚了。具體的各個文檔我會在附件給出的。這樣童鞋們就可以根據(jù)自己審計的內(nèi)容和公司的實際情況改動一下就OK了。大家是不是很奇怪怎么執(zhí)行審計程序完成現(xiàn)場工作的審計工作底稿沒有呢？不要著急，我知道這部分的審計工作底稿最重要也是大家最想知道最想學習的，要完成這部分的審計工作底稿那就得了解和掌握審計方法。這對編制這部分的審計工作底稿至關重要，大家要好好的學習一下。好了不費話了，下面就來講講審計方法。審計方法是審計人員為證實審計目標、取得充分適當審計證據(jù)而采取的一切程序和技術手段。按照審計的順序分為：順查法、逆查法，按照審計的范圍分為：詳查法、抽查法。這些個方法不用我解釋大家根據(jù)字面意思應該都是能夠理解的。如果不能理解去百度一下先。審計方法里面的具體審計程序則包括：檢查、觀察、詢問、監(jiān)盤、函證、計算、重新執(zhí)行、分析程序。這些程序我想大家應該也都差不多知道，如果不知道的同樣百度一下哈。至于具體的技術手段主要包括：專家及專業(yè)技術、計算機技術、抽樣統(tǒng)計技術、心理學技術、訪談技術、偽裝臥底技術等等一切可以用于審計的技術手段。這個技術手段大家可以自己發(fā)掘。個人認為只要能幫助實現(xiàn)審計目標獲取到充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的技術手段都算，不管是見得光和見不得光的，所謂道高一尺，魔高一丈。因此，大家要多發(fā)掘多學習多運用。每個審計程序的實施都會形成相應的審計證據(jù)，我們也把它叫證明性審計工作底稿。這里我只給出其中一種或兩種相應審計程序形成的審計工作底稿以供大家參考哈。審計程序審計底稿文檔檢查審計書證粘貼單、審計記錄單觀察審計觀察記錄單詢問審計詢問記錄單、問卷調(diào)查表監(jiān)盤庫存現(xiàn)金盤點表函證銀行詢證函、企業(yè)詢證函計算固定資產(chǎn)折舊驗算表重新執(zhí)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表分析程序財務比率分析表、利潤表趨勢分析表當我們結合自身所具有的技術手段并實施了相關的審計程序，如果發(fā)現(xiàn)了問題，那我們還會形成審計發(fā)現(xiàn)記錄單的審計工作底稿。當我們完成審計任務的時候需要就審計所發(fā)現(xiàn)的問題和被審計單位進行溝通。那還會形成審計發(fā)現(xiàn)問題匯總與被審計單位交換意見單的審計工作底稿。到這里我們已經(jīng)了解和掌握了內(nèi)部審計的流程和方法，其中的審計工作底稿也都已經(jīng)知道了。那我們對審計就可以不變應萬變了。有些人可能會產(chǎn)生懷疑，了解和掌握了內(nèi)部審計的流程和方法真的可以對審計以不變應萬變嗎？我想說真的可以的，我來說說具體的方法。首先，當我們制定出了項目審計計劃時，我們就已經(jīng)知道我們要審計的目標、范圍、內(nèi)容重點等等。那我們就可以根據(jù)項目審計計劃去制定具體的審計方案。審計方案簡單的說就是把審計內(nèi)容進行分項、審計目標具體化、審計方法的選擇。審計內(nèi)容進行分項過程，比如財務審計可以按會計科目、循環(huán)分項，內(nèi)控審計可以按循環(huán)、流程進行分項；內(nèi)容分項之后就是目標的具體化，內(nèi)審的目標適當性、合法性和有效性，我們要根據(jù)分項審計內(nèi)容確定具體的目標。比如：財務審計具體目標：總體合理性、真實性、完整性、權利與義務、計價正確性、截止期正確性、過賬和匯總正確性、分類正確性、披露正確性、合法性等。內(nèi)部控制審計具體目標：設計的合理性、執(zhí)行的有效性；將內(nèi)容和目標進行分項和具體化后，就是審計方法的選擇了，其中當然還包括審計程序和技術手段的選擇。以上三項工作完成，相應具體的審計方案也就出來了。接下來便是按照具體的審計方案的程序執(zhí)行和調(diào)整執(zhí)行，形成相關的審計工作底稿。現(xiàn)在我們舉個例子說明一下：審計2011年度管理費用差旅費報銷情況。首先，將內(nèi)容進行分項，按年份、人員、金額大家可以自己選擇合適的標準。我這里選擇金額好了。然后目標具體化：制度的合理性、業(yè)務的真實性、業(yè)務的合理性。最后選擇審計方法：詳查法，其中包括了根據(jù)分項內(nèi)容和具體目標選擇程序和技術手段。這樣我們可以制定出三個具體審計方案：單次報銷金額1000元以上的、單次報銷金額200-1000元、單次報銷金額200元以下的。那我們選擇的程序是哪些呢。我認為檢查肯定要有、分析性復核要有、計算可以有、詢問可以有，對于技術手段我想計算機技術要由。那我們的具體審計程序是什么：1、詢問相關人員并獲取公司差旅費報銷制度。2、檢查差旅費報銷制度的合理性。3、導出2011年差旅費報銷的明細賬，按金額進行排序、篩選出相應金額的明細賬。4、導出前兩年的差旅費報銷的明細賬，按金額進行排序、篩選出相應金額的明細賬并與2011年進行對比。5、檢查差旅費報銷的原始憑證，核實真實性。6、詢問和檢查差旅費報銷業(yè)務是不是真實發(fā)生，相關報銷標準是不是符合公司制度，以證實差旅費發(fā)生的合理性。

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