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1，采購的相關(guān)規(guī)定
2，政府采購的采購制度
3，政府采購制度的基本內(nèi)容是
4，采購的規(guī)章制度
5，采購管理制度有那些
6，采購業(yè)務(wù)流程與管理制度

1，采購的相關(guān)規(guī)定

政府采購需要遵循的法律法規(guī)比較多，如果是一般的企業(yè)采購，使用的是非財政資金的，相對需要遵守的法律就比較少，一般是合同法和招投標法，前面都有中華人民共和國

采購的相關(guān)規(guī)定

2，政府采購的采購制度

具體的政府采購制度是在長期的政府采購實踐中形成的對政府采購行為進行管理的一系列法律和慣例的總稱。具體來說，政府采購制度包括以下內(nèi)容：一、政府采購政策，包括采購的目標和原則；二、政府采購的方式和程序；三、政府采購的組織管理。相對于私人采購而言，政府采購具有如下特點：一、資金來源的公共性二、非盈利性三、采購對象的廣泛性和復(fù)雜性四、規(guī)范性五、政策性六、公開性七、極大的影響力政府采購的主體是政府，是一個國家內(nèi)最大的單一消費者，購買力非常大。據(jù)統(tǒng)計，歐共體各國政府采購的金額占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的14%左右（不包括公用事業(yè)部門的采購）；美國政府在20世紀90年代初每年用于貨物和服務(wù)的采購就占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的26%-27%，每年有2000多億美元的政府預(yù)算用于政府采購。正因為如此，政府采購對社會經(jīng)濟有著非常大的影響，采購規(guī)模的擴大或縮小，采購結(jié)構(gòu)的變化對社會經(jīng)濟發(fā)展狀況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及公眾生活環(huán)境都有著十分明顯的影響。正是由于政府采購對社會經(jīng)濟有著其他采購主體不可替代的影響，它已成為各國政府經(jīng)常使用的一種宏觀經(jīng)濟調(diào)控手段。

政府采購的采購制度

3，政府采購制度的基本內(nèi)容是

政府采購制度的基本內(nèi)容： 1、明確政府采購管理體制； 2、建立政府采購主管機構(gòu)； 3、明確采購模式； 4、加強對招標代理機構(gòu)或采購代理機構(gòu)的管理； 5、建立仲裁機構(gòu)； 6、成立政府采購中心。

政府采購預(yù)算一般包括采購項目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價、采購項目截止（開工、使用）時間等。 1. 采購項目。政府采購項目按當年財政部門公布的政府采購目錄進行編制。政府采購目錄是政府采購中需要重點管理的貨物、工程和服務(wù)的歸集，是預(yù)算單位編制年度政府采購計劃的依據(jù)。　　貨物類：一般包括計算機、復(fù)印機等辦公機具，科研、教學、醫(yī)療用儀器設(shè)備，公檢法等執(zhí)法監(jiān)督部門配備的通用設(shè)備和統(tǒng)一制裝，辦公家具，交通工具，鍋爐用煤等。　　服務(wù)類：一般包括會議、公務(wù)接待、車輛維修、加油、大宗印刷、機票訂購等項目。服務(wù)類項目一般實行統(tǒng)一定點采購。　　工程類：一般包括基建工程，修繕項目，財政投資工程項目中由建設(shè)單位負責采購的大宗材料（如鋼材、鋁材、木材、水泥等）和主要設(shè)備（如空調(diào)、電梯、消防、電控設(shè)備等）。 2.數(shù)量：指各采購項目的計劃采購量。 3.型號：指各計劃采購項目的配置標準。 4.資金來源：指單位用于政府采購項目的支出計劃。一般包括：（1）財政撥款：財政預(yù)算撥款中用于政府采購項目的支出。（2）財政專戶撥入資金：單位用存入財政專戶的收入安排政府采購項目的支出。（3）單位留用收入：單位用經(jīng)批準直接留用的收入安排政府采購項目的支出。（4）其他收入：單位用上述資金來源以外的資金安排政府采購項目的支出。包括：自籌資金、國家財政轉(zhuǎn)貸資金、銀行貸款、國際金融組織貸款等。從實際工作來看，單位的支出一般分為三大類：人員經(jīng)費、正常經(jīng)費和專項經(jīng)費。政府采購的項目是貨物、服務(wù)和工程，因此其資金來源主要限定在各項收入安排的公用經(jīng)費和專項經(jīng)費部分。 5.投入使用或開工時間：政府采購的基本方式是公開招標。投入使用或開工時間，是政府采購項目通過招標或其他方式，獲取貨物、接受服務(wù)和工程的開工時間。注：政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。政府采購預(yù)算是事業(yè)行政單位財務(wù)預(yù)算的一個組成部分。來源：政府采購信息報

政府采購制度的基本內(nèi)容是

4，采購的規(guī)章制度

去百度文庫，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來自用戶:多拉拉哇咔咔寧波朗格美家家居用品有限公司采購部門管理規(guī)章制度一、總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應(yīng),保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)三、采購部人員職責及管理制度1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。2、建立完善的采購管理制度,對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;7、負責新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

采購部管理制度一總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二目的作用1、可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二采購部人員職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。5、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。6、負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。 7、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。 9、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 10、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。 11、加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。12、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。Jessiejc007

采購員崗位責任制 1、堅持政策法規(guī)學習，認真執(zhí)行公司、本部門有關(guān)采購的規(guī)定。 2、堅持先比質(zhì)、后比價原則，貨比三家擇優(yōu)采購，保證生產(chǎn)。 3、在采購工作中，不準以權(quán)謀私，更不準到自己或自己親屬所辦實體中采購物資，不準在工作中接受他人錢物。 4、執(zhí)行采購有計劃、有合同的機制。 5、嚴格執(zhí)行有計劃采購，不得擅自變更或增減采購數(shù)量。 6、建立重大問題匯報制度，在超越自己權(quán)限和不便自己操作時應(yīng)及時請示匯報。

5，采購管理制度有那些

酒店常規(guī)采購管理細則【名詞解釋】常規(guī)采購：包括為保障公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營及管理所需物資的采購為常規(guī)采購范圍，常規(guī)采購分為需要經(jīng)過每月招商流程的原材料采購和不需要經(jīng)過招商流程日常的零星低值易耗品采購兩類。總則 1、為了保障公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營、管理所需物資的供給，規(guī)范采購流程化管理，以加強全公司的成本控制，特制訂本制度。 2、本制度對公司所有部門、分店、員工都具有約束力，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行。 3、公司禁止一切私自采買行為。 4、本制度與《酒店固定資產(chǎn)管理制度》及《特殊采購管理細則》《驗貨管理制度》配合使用。常規(guī)詢價小組機構(gòu)設(shè)置圖注：常規(guī)詢價小組中談判專員在必要時方配置以配合采購工作。一、常規(guī)采購【統(tǒng)一招商并配送主料】即必須由公司統(tǒng)一招商采買并配送的物資如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉類、羊肉類、紅燒類、雞類、鴨類、八寶飯、各種椒鹽、各種辣椒面、藥酒、散裝白酒、醬（雜醬、全羊醬、餌塊醬）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、紙杯、擦手紙、盒抽紙）。（1）總經(jīng)辦及采購部共同負責常規(guī)主料的招商工作，兩部門應(yīng)保證招商消息的公開發(fā)布，以保證供應(yīng)貨源的充足，避免壟斷因素及營私舞弊。（2）常規(guī)主料供應(yīng)商根據(jù)我公司采購標準進行報價，原則上每個供應(yīng)商只有一次報價機會，及營運部應(yīng)結(jié)合每月分店管理人員的兩次市場調(diào)查報告選擇價格合理的供應(yīng)商（每類品種至少三名供應(yīng)商）。【調(diào) 料類】（1）分店所需常規(guī)調(diào)料先由廚政部確定貨品供貨標準，此標準包括調(diào)料品名、產(chǎn)地、重量規(guī)格，并根據(jù)不同級別的分店設(shè)置相應(yīng)檔次的調(diào)料。（2）新增調(diào)料：每月由廚政部調(diào)查市場進行補充及調(diào)整。【物料用品】分店上報所需物料用品的大致品種及采購標準，由總經(jīng)辦審核通過后，轉(zhuǎn)采購部進入采購招商流程。【酒水飲料】進場需先由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署購銷合同，并由總經(jīng)理辦公室發(fā)出《酒水飲料進場通知》，各分店收到該通知，并確定供應(yīng)商已交納各項費用后，酒水方能進場。二、每月常規(guī)采購時間表 1、除特殊及臨時訂餐之急需用料、用品外，各店均須按規(guī)定時間及時報貨，其余時間原則上不受理。計劃外急購并無部門經(jīng)理簽字者可在購置完成后，由責任人或組自行支付此次采購的￥50元的車馬費. 2、所報物品必須寫清規(guī)格、型號、大小尺寸、顏色，圓口形物品則報直徑尺寸。 3、廳面用貨、廚房用品用料請?zhí)崆白龊盟柝浳镎{(diào)查，經(jīng)廚師長、廳面經(jīng)理審核簽字后字跡工整地報于倉庫管理員處，由倉庫管理員統(tǒng)一報采購部。凡總額在300元以上資產(chǎn)須部門總監(jiān)審批后才能報購。 4、各店須按需備足貨品，保證經(jīng)營。 5、部門經(jīng)理須定期組織相關(guān)人員進行本規(guī)定的學習，按時傳達到位，否則，每次處以過失。平時部門經(jīng)理亦應(yīng)抽時間檢查備貨情況，掌控成本。三、采購部的工作細則（一）常規(guī)采購計劃 1、采購部必須于每年12月26日以前向總經(jīng)理提交本年的采購工作總結(jié)以及下一年度的采購計劃，重點為季節(jié)性調(diào)價的物料及可大宗自原產(chǎn)地采購的物料； 2、采購部每月28日須將所有物料用品的進貨價格浮動清單、進貨價格浮動說明以及下月采購計劃交總經(jīng)理審核。 3、月采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審核后，下傳到各分店，各分店相關(guān)要貨人員須根據(jù)月采購計劃的相關(guān)調(diào)整規(guī)定將每日相應(yīng)所需材料物品列出標準清單準時報到采購部；（附：物料申購清單標準格式。） 4、所報材料物品清單如涉及固定資產(chǎn)的，需要附有總經(jīng)理審批的《固定資產(chǎn)購置申請單》；（二）常規(guī)采購方式 1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。 2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物則由采購人員集中采購。 3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。（三）供貨商的確定 1、【初選供貨商】采購部要深入細致的進行市場考察，針對每一大類品種要從所有相關(guān)市場找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。 2、【試用供貨商】對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)三方面來進行比較嘗試。原則上先讓此兩家供貨商分類供貨一個月，然后再交換品種，對于不能馬上分辨質(zhì)量好壞的商品，采購部每月因該及時跟蹤。各分店，各部門必須密切配合，由部門總監(jiān)、廳面經(jīng)理、廚師長、倉庫管理員組成四人審核小組，每月兩次將本月新購各類產(chǎn)品的使用情況以書面形式反饋到采購部。 3、【確定供貨商】在一段時間使用穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，采購部須綜合廚師長、廳面經(jīng)理及各部門負責人的意見，最終由采購部經(jīng)理審核通過。對于審核通過的供貨商，可暫時確定為長期供應(yīng)商，并與其簽訂保障協(xié)議。采購部必須每個月對其進行綜合考察，一旦發(fā)現(xiàn)其不符合要求馬上更換； 4、【簽定供貨合同】確定供貨商后，可與供貨商簽定供貨合同，合同應(yīng)該明確保障雙方的利益，合同的期限不得超過一年。在合同期滿前，將對其綜合考察后決定是否更換、續(xù)約。（四）市場調(diào) 查 1、廳面經(jīng)理、采購部經(jīng)理、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后于每月26日前交總經(jīng)理審核； 2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。 3、調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循全面細致的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。 4、除實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂?、雜志、電視、等手段所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。 5、網(wǎng)絡(luò)采集數(shù)據(jù)也是常規(guī)采購?fù)緩?，通過圖片上發(fā)到網(wǎng)絡(luò)采購； 6、餐具采購每個月于固定時間上報采購具體型號規(guī)格，異類餐具可通過網(wǎng)絡(luò)采購。一般情況提前20天申報。（五）備注 1、對于經(jīng)常性項目的采購，經(jīng)采配總監(jiān)審批后，交由采購經(jīng)理辦理，由采購部經(jīng)理將任務(wù)分別交于一組或二組。 2、采購組應(yīng)先根據(jù)分店及所報貨品清單進行估價，以確定所要暫支貨款的金額。金額超過3000元的必須由總經(jīng)理親自審批； 3、采購付款后，采購員必須向供貨商索要相關(guān)發(fā)票、收據(jù)或付款證明單，并需該供貨商簽字蓋章認可，并留下該供貨商的聯(lián)系電話及地址，以便查證； 4、原則上接近三個月到期的產(chǎn)品不能購進。物料申購清單標準格式日期：分店/部門：品名數(shù)量/規(guī)格備注品名數(shù)量/規(guī)格備注負責人：經(jīng)手人：申購人：urk希望對你有幫助

6，采購業(yè)務(wù)流程與管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度（試行）　　總則　　第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度?！　〉诙l 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：　?。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；　?。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作?！　〉谌龡l 采購部門的劃分　　（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。　?。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。　　（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)?！　〉谒臈l 采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購?！　。ǘ╅L期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購?！　。ㄈ┪唇?jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　?。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。　?。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈?quán)委派專人負責，否則視為無效。　　第五條詢價、比價、議價　?。ㄒ唬┙?jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價?！　。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報?！　。ㄈ┎少徑?jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。　?。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。　　具體實施細則　　第六條采購報銷流程圖　　......　　第七條請購與采購　?。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。　　（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。　　（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）?！　〉诎藯l 驗收與入庫　?。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。　　（二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。　　第九條付款與核算　　（一）預(yù)付款采購　　1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。　　2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬?！　。ǘ┈F(xiàn)款采購　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)?！　。ㄈ┖蟾犊畈少彙　〔少弳T粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出?！　。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。　?。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票?！　∫陨蟽H供參考！

規(guī)矩是死的，人是活的；采購是一個為生產(chǎn)服務(wù)的部門，要圍繞生產(chǎn)來開展業(yè)務(wù)簡單的流程：申購單（生產(chǎn)做）→總經(jīng)理審核→采購部詢比價→報經(jīng)理核定供應(yīng)商→做合同（訂單）→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫（倉庫）→采購憑入庫單及供應(yīng)商發(fā)票辦理貨款；這個是貨到付款的情況，要是款到發(fā)貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質(zhì)量數(shù)量問題的情況下的流程了。若質(zhì)量有所偏頗又是令一個流程了。

總則第一條采購部門的劃分1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。第二條采購作業(yè)方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。第三條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。采購作業(yè)處理第四條詢價、比價、議價(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第五條審核及批準附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。第六條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。第七條整理付款1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質(zhì)量的復(fù)核第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。第九條質(zhì)量復(fù)核采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。第十條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。附則第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增設(shè)修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購員崗位職責崗位名稱：采購員直接上級：采購經(jīng)理負責對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足權(quán)力與責任：嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃；全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應(yīng)商進行考查；負責簽訂購貨合同；嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的管理工作。工作職責：采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。2. 按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3. 負責收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；做好下屬的管理工作。

采購部崗位職責：1、采購員根據(jù)《材料計劃表》，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。 2、材料員對合同執(zhí)行情況進行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進度的情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。 3、出現(xiàn)需修改采購合同情況時，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計劃表》和實際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購合同補充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報公司相關(guān)部門審核批準。 4、項目部急用材料設(shè)備需要采購，單價已經(jīng)年度招標的, 項目部材料員可經(jīng)電話請示材料部經(jīng)理同意后，直接進行采購，然后補辦有關(guān)手續(xù)。 5、公司材料設(shè)備需要采購，不在年度招投標范圍內(nèi)，由材料部信息組進行市場調(diào)查，填寫《材料購進價格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 10000 元內(nèi)由材料管線總審批， 50000 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 50000 元以上原則上經(jīng)過招投標再進行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報審批。設(shè)備采購主管崗位職責1、負責各種設(shè)備采購 2、根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本 3、根據(jù)公司整體計劃，負責設(shè)備采購項目按時完成 4、了解供應(yīng)商及市場的情況 5、結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同 6、供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜 7、財務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本 8、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。 9、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。 10、對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。希望采納

一、流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。二、管理制度：1、對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。2、采購部門的劃分（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 3、采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。（四）詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。 4、詢價、比價、議價（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。拓展資料采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業(yè)績的最優(yōu)為目標。制定采購決策時應(yīng)該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎(chǔ)。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用于購買輔助設(shè)備、備件和服務(wù)的成本。此外，供應(yīng)商還應(yīng)保證在包裝流水線的技術(shù)經(jīng)濟壽命內(nèi)將計劃外的停工時間保持在最低水平。供應(yīng)商賣出設(shè)備是一回事，在許多年里同一家供應(yīng)商對同一套設(shè)備進行令人滿意的服務(wù)則是另一回事。這個例子表明了采購和需要做出的不同類型選擇的復(fù)雜性。因此，要在某種環(huán)境下做出決策，就要在所有受其影響的領(lǐng)域中使用一種跨職能的，并且以團隊為基礎(chǔ)的方法。采購和供應(yīng)戰(zhàn)略只有與所有領(lǐng)域和有關(guān)的經(jīng)理緊密合作才能有效地發(fā)展。采購和供應(yīng)經(jīng)理將會引導(dǎo)這種觀點和遠景的發(fā)展。參考資料來源搜狗百科采購

第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產(chǎn)訂單實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標準的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產(chǎn)訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質(zhì)量制度，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款；第十條、所有采購人員，在采購?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少彽募夹g(shù)檔案，檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等，特別是技術(shù)部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類：生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。第四章：采購工作流程第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運作階段，采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產(chǎn)訂單正式運作后，倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚懀缓箜毥粌?nèi)控部經(jīng)理簽字，填寫時應(yīng)注明申購物資的型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量，應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務(wù)部總監(jiān)處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息；第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的，供應(yīng)商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應(yīng)由內(nèi)控部專人負責進行材料質(zhì)量檢查，倉管員與質(zhì)檢員在檢查中，必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質(zhì)檢員負質(zhì)量責任，倉管員負數(shù)量責任，在質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結(jié)賬規(guī)定第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián)；第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證；財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處；存根聯(lián)留倉庫備查；第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日，財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進行核對；第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字，再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款；第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款，匯款以后，財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。第六章：采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領(lǐng)取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應(yīng)由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經(jīng)理特批者除外；第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作，本公司嚴禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象；第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準簽批。第七章：采購數(shù)據(jù)考核第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準，考核重點是在生產(chǎn)訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

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政府采購管理制度，采購的相關(guān)規(guī)定

本文目錄一覽

1，采購的相關(guān)規(guī)定

2，政府采購的采購制度

3，政府采購制度的基本內(nèi)容是

4，采購的規(guī)章制度

5，采購管理制度有那些

6，采購業(yè)務(wù)流程與管理制度

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