金融系統(tǒng)有哪些差旅費-2/管理規(guī)定？費用報銷 管理制度以下僅為部分內(nèi)容。出差報銷機(jī)構(gòu)法律分析:差旅費 報銷列表中出差原因應(yīng)如實填寫，費用報銷 管理制度和流程差旅費 報銷流程1，提前貸款差旅費旅游時報銷，報銷貫徹多退少補的原則。2.出差人員應(yīng)在出差返回后3天內(nèi)填寫差旅費 報銷表格，將出差票據(jù)按順序、類別整齊粘貼，并在每張票據(jù)背面注明票據(jù)金額、用途、時間，附件是旅行申請表，3.普通人員和主管人員的報銷表分別由公司總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人審批，然后提交出納付款，《經(jīng)理報銷表》經(jīng)財務(wù)審核后提交總經(jīng)理審批，然后到出納處領(lǐng)取。

各單位應(yīng)加強(qiáng)對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費的內(nèi)控管理報銷，負(fù)責(zé)本單位的出差審批制度、差旅費預(yù)算和規(guī)?？刂疲幌嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等。審核并核對差旅費-2/以確保賬單來源合法、內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)、不按規(guī)定出差者進(jìn)行嚴(yán)肅處理-2差旅費。一級預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向財政部門報告。

請點擊輸入圖片說明(最多18個字)。經(jīng)單位人事部門批準(zhǔn)，工作人員離開本市集中辦公、借調(diào)或調(diào)入中央和省有關(guān)部門協(xié)助專項工作的，往返兩地的交通、伙食補助按照差旅費-2/管理辦法的規(guī)定，每月在省內(nèi)。

第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范省級機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，認(rèn)真落實厲行節(jié)約、防止浪費的有關(guān)規(guī)定，改進(jìn)公務(wù)活動，結(jié)合實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于省級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、CPPCC機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、省級民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān)、省級人民團(tuán)體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，包括省直駐長機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱“省直機(jī)關(guān)”)。

第四條省級機(jī)關(guān)應(yīng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制出差次數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模。嚴(yán)禁無實質(zhì)性內(nèi)容和明確公務(wù)目的的旅游，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游；嚴(yán)禁無實質(zhì)性內(nèi)容的部門間異地學(xué)習(xí)、交流、考察。第五條省財政廳按照分地區(qū)、分層次、分項目的原則制定標(biāo)準(zhǔn)差旅費

法律主體性:員工出差后申請報銷的流程如下:1。出差回公司后填寫expense 報銷 sheet，注明出差時間、出差費用等。2.提交發(fā)票；3.可由部門經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批報銷。法律客觀性:《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央和國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法〉的通知》第十二條差旅費規(guī)定了部分財政領(lǐng)域住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、市場價格和消費水平，提出本城市(省會城市、直轄市和計劃單列市，下同)住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)，報財政部。財政部統(tǒng)籌研究提出意見并反饋地方審核確認(rèn)后，統(tǒng)一發(fā)布中央單位工作人員赴有關(guān)地區(qū)出差住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)(見附表)。

招待費管理制度 1。招待方案事業(yè)單位確需機(jī)關(guān)招待的，應(yīng)當(dāng)本著熱情周到、厲行節(jié)約的原則安排用餐。實行為客人送飯的制度。事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)理到委員會辦公室登記，領(lǐng)取公務(wù)接待餐單，注明接待原因、客人單位、客人人數(shù)、參加人數(shù)、經(jīng)理及指定領(lǐng)導(dǎo)。指派的領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員要在公務(wù)接待(登記表)上簽字，并在菜單原件上簽字，在中心酒店和品味閣用餐。原則上不允許其他酒店安排用餐。特殊情況下，必須經(jīng)主任同意。

一般情況下，在餐廳是不允許帶煙帶酒的。2.招待標(biāo)準(zhǔn)。委員會工作人員加班，用餐按照每人10元的標(biāo)準(zhǔn)安排在中心酒店，不安排煙酒。2.基層站的工作人員因為來聯(lián)系委員會工作，需要吃飯。中心酒店按照每人10元標(biāo)準(zhǔn)安排。中餐不允許飲酒，晚餐可以適當(dāng)安排。酒精標(biāo)準(zhǔn)不超過三星級。3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和縣直單位人員聯(lián)系委員會，按照每人15元的標(biāo)準(zhǔn)安排在中心賓館。煙酒不超過四星。

差旅費報銷范圍:訂票費、改簽費、退票費等。出差津貼天數(shù)等于出差返回日期減去出差出發(fā)日期。當(dāng)員工報銷按財務(wù)部規(guī)定填寫報銷單據(jù)時，附上原始票據(jù)。(1)住宿費:按照新調(diào)整的住宿標(biāo)準(zhǔn)，省部級官員在北京、上海最高可住1100元的標(biāo)準(zhǔn)酒店，其他省份800元或900元。科級以下干部的住宿標(biāo)準(zhǔn)也有不同程度的提高。

拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島推出了淡季概念，標(biāo)準(zhǔn)可上調(diào)20%至50%。(2)交通費用:只有省部級乘客可以坐頭等艙，市內(nèi)交通每天80元包郵。(3)伙食費:每天補貼100元，不吃魚翅、燕窩等高檔菜肴。糧食標(biāo)準(zhǔn)，由地方財政部門根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、市場價格、消費水平等因素自主確定。按照地方標(biāo)準(zhǔn)，除了西藏、青海、新疆出差定為每天120元外，其他地方標(biāo)準(zhǔn)大多為100元。

法律分析:差旅費 報銷清單中出差原因應(yīng)如實填寫。報銷具體要求:1。差旅費-2/Sheet中的每一項都要如實填寫，在此單據(jù)中必須列出詳細(xì)的行程。本文件報銷中未列出此行的車費和住宿費。2.如遇報銷他人補貼，須本人簽字確認(rèn)。3.報銷文件必須用藍(lán)色或黑色墨水筆填寫，不得有涂改痕跡。4.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員憑證的真實性審核報銷，即部門經(jīng)理要在審核的憑證上注明“已審核”或“真實”字樣，同時簽名并注明日期。

法律依據(jù):《中央和國家機(jī)關(guān)工作人員管理辦法》第六條-0是指工作人員因公在常住地以外乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具發(fā)生的費用。第七條出差人員應(yīng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。運輸水平見下表。第八條當(dāng)出差目的地有多種交通工具可供選擇時，出差人員應(yīng)當(dāng)在不影響公務(wù)和確保安全的前提下，選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通工具。

差旅費報銷Process 1。提前借差旅費出差人員時抵消報銷，。填寫差旅費 報銷張，將出差筆記按順序、類別整齊地貼好，并在每張筆記背面注明賬單金額、用途、時間，附上“出差申請表”。3.普通人員和主管人員分別為公司總經(jīng)理和部門。

4.如果差旅費超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，需要報銷，則報銷賬單必須提交總經(jīng)理特批，然后經(jīng)財務(wù)部審核，再到出納處報銷領(lǐng)取。[摘要]資金報銷管理流程[問題]我是百度咨詢的協(xié)理律師，收到你的問題?，F(xiàn)在咨詢的人在多哈~請稍等2分鐘，親愛的，我正在幫你解決問題?！净卮稹课沂前俣茸稍兊穆?lián)席律師，我收到了你的問題?，F(xiàn)在咨詢的人是多哈~請稍等2分鐘，親愛的，我正在幫你解決問題。

同學(xué)很高興回答你的問題！*網(wǎng)校為您解答:差旅費-2/為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的支出標(biāo)準(zhǔn)，特制定財務(wù)制度中的管理規(guī)定如下:1 .2.出差人員需要持有部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的出差申請表。申請表應(yīng)注明部門名稱、出差人員姓名、出差時間、出差地點、出差原因、往返交通、預(yù)計金額差旅費，提交總經(jīng)理審批。憑申請表辦理貸款和報銷手續(xù)后，將申請表交運營管理中心備案。

1.外地出差，可以預(yù)支一定金額差旅費。三天內(nèi)出差回來報銷逾期不還報銷，所借的錢從工資里扣。2.出差人員住宿費、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、伙食補助費為固定包干(詳見附件差旅費-2/standard)，由出差人員使用，節(jié)余部分自行保管，超支部分不予覆蓋。3.坐火車旅行一般以硬臥為主。買不到硬臥票的，按硬座票價的60%補貼。

法律分析:包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租金、審計咨詢費。法律依據(jù):費用報銷相關(guān)規(guī)定第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷合理控制費用，制定本制度。第二條本規(guī)定根據(jù)財務(wù)制度和公司實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工資福利和專項費用，并分別說明其相關(guān)制度和流程。

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將費用報銷分為交通費、差旅費、通訊費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、辦公費、其他費用。第三條:本制度適用于公司各部門和分支機(jī)構(gòu)，第二章費用報銷憑證規(guī)定和報銷流程第四條:關(guān)于原始憑證效力的規(guī)定1 .報銷本人應(yīng)取得真實合法的原始憑證(1)，印章:國家或地方稅務(wù)局專用章 發(fā)票專用章，若缺一枚。(2)、財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政收據(jù)；(3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各種蓋章收據(jù)、費用憑證；2.發(fā)票真?zhèn)蔚蔫b別:發(fā)票蓋章的公司名稱要和網(wǎng)上注冊的名稱一致。