Can 報(bào)帳。農(nóng)村村報(bào)帳也是嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)帳制度進(jìn)行的，報(bào)帳店員是做什么的？村報(bào)帳必須由村兩委簽字，貸款完成后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)帳核銷貸款并歸還余額，三次未借者報(bào)帳不得再借。下面講解與報(bào)銷相關(guān)的借款流程以及各種支出的具體財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

隨著農(nóng)村財(cái)務(wù)制度的不斷完善，農(nóng)村村級(jí)報(bào)帳也嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)帳制度進(jìn)行。村級(jí)報(bào)帳審核后只能由村兩委、村級(jí)監(jiān)委人員、分管財(cái)務(wù)人員、包村鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)簽字。只要費(fèi)用合理，一般都會(huì)簽字，每個(gè)簽字人承擔(dān)自己的責(zé)任。如有問(wèn)題，一經(jīng)查實(shí)，將根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

報(bào)銷主要審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性、合法性。一、報(bào)銷單據(jù)必須填寫(xiě)完整:經(jīng)辦人、證明人(簡(jiǎn)單費(fèi)用)或?qū)徍巳?實(shí)物)和審批人簽字。第二，報(bào)銷人辦完手續(xù)后會(huì)拿著單據(jù)給你報(bào)銷。你必須檢查文件是否符合規(guī)定，程序是否完備(如發(fā)生的事項(xiàng)是否合理，內(nèi)容是否完整，計(jì)算是否正確)

第三，還要注意是直接支付現(xiàn)金，還是報(bào)銷預(yù)付款沖抵。如果抵消要看有沒(méi)有余額要還，盡量不要直接把原來(lái)的繳款單還給他，要收到余額的收據(jù)(繳款單和余額收據(jù)都登記在現(xiàn)金簿上)。如果以后業(yè)務(wù)熟練，也可以把幾天內(nèi)可以報(bào)銷的預(yù)付款暫時(shí)用現(xiàn)金保管起來(lái)，報(bào)銷后再還。四、報(bào)銷單據(jù)付款后，最好蓋“已付”戳記，避免重復(fù)，并及時(shí)登記在現(xiàn)金簿上。

法律分析:流程如下:1。代理人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)付款憑證，注明付款金額和用途，并對(duì)付款項(xiàng)目的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2、相關(guān)證明人的簽名。代理付款用途涉及實(shí)物的，由庫(kù)管員或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人簽字；涉及差旅費(fèi)、招待費(fèi)等。，應(yīng)該有證人或者知情人證明。3.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。收款人持證明手續(xù)齊全的付款單據(jù)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，同意付款。

付款前，出納應(yīng)審核各部門(mén)人員提交的原始憑證，審查其合法性、合理性和真實(shí)性，手續(xù)是否完備，責(zé)任人簽名是否齊全。記錄不正確、手續(xù)不全的提前退回，不予賠付。公司業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)人員因采購(gòu)、出差或其他原因需要向財(cái)務(wù)借款。他們要填寫(xiě)一張內(nèi)部借款單，列明部門(mén)、原因、金額，征得主管部門(mén)同意后，才能辦理借款。貸款完成后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)帳核銷貸款，并歸還余額。三次借款未果者報(bào)帳不得再次借款，催貸未果者報(bào)帳扣工資。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程目錄第一章一般規(guī)定第二章費(fèi)用報(bào)銷憑證規(guī)范第三章內(nèi)部控制及一般程序第四章貸款管理規(guī)定及貸款流程第五章日常費(fèi)用報(bào)銷及流程第六章工資、 福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度和程序第七章專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和程序第八章報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第九章附則第一章總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，提高資金使用效率， 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

下面講解與報(bào)銷相關(guān)的借款流程以及各種支出的具體財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條本制度適用于公司全體員工。第二章費(fèi)用報(bào)銷憑證的規(guī)范第四條費(fèi)用報(bào)銷單的填寫(xiě)。費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)填寫(xiě)完整，包括部門(mén)、日期、內(nèi)容、文字和數(shù)字金額、總數(shù)、附件數(shù)、報(bào)銷人和審批人簽名；注:金額中不能有空格，金額要完整到元、角、分。如果財(cái)務(wù)有貸款，要注明。2.用文字表述的金額要準(zhǔn)確:零一二三四五六七八九萬(wàn)億。

為了保持原始資料的完整，便于日后查找和瀏覽，票據(jù)粘貼的方法如下:1 .票據(jù)粘貼1。票據(jù)分類。集中程度較大的票據(jù)按內(nèi)容分類，如辦公用品、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、資料費(fèi)、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等。，并根據(jù)類別分別粘貼。其中，差旅費(fèi)應(yīng)單獨(dú)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷專用憑證。2.漿糊。(1)到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取原始憑證粘貼單。粘貼時(shí)，在粘貼紙的左右兩邊留兩厘米的裝訂線，將票據(jù)按類別分別粘貼。

不要將票據(jù)粘貼在裝訂線的左側(cè)，也不要將票據(jù)粘貼在粘貼紙的中間，以免造成中間厚外圍薄，使憑證不整潔，達(dá)不到裝訂要求。(3)如果同類票據(jù)大小不一，可以按照前大后小的順序粘貼在同一張粘貼紙上。(4)票據(jù)多的時(shí)候，可以用多張膠紙。⑤對(duì)于大于裱糊紙的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可根據(jù)裱糊紙的大小在粘貼范圍內(nèi)折疊。

會(huì)計(jì)的職責(zé)1。負(fù)責(zé)編制本單位的教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算和預(yù)算外資金預(yù)算。負(fù)責(zé)辦理單位財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款、代管款項(xiàng)及其他收入的報(bào)賬業(yè)務(wù)，及時(shí)將財(cái)務(wù)賬戶中的相關(guān)應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)到“中心”進(jìn)行核算和入賬，并定期與財(cái)政局預(yù)算進(jìn)行核對(duì)。負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷，將報(bào)銷項(xiàng)目登記在“備查簿”上，并定期與會(huì)計(jì)中心核對(duì)。負(fù)責(zé)保管和使用本單位的備用金、轉(zhuǎn)賬支票、專用報(bào)銷憑證以及從會(huì)計(jì)核算中心收到的財(cái)務(wù)賬目中的收入和往來(lái)款項(xiàng)等各種票據(jù)。各種專用票據(jù)要合理使用，減少浪費(fèi)，票據(jù)要按要求及時(shí)在中心核銷。

問(wèn)題1:我多報(bào)了報(bào)銷。怎么寫(xiě)說(shuō)明是一種溝通方式，不管是寫(xiě)情況說(shuō)明，還是親自找一把手談。其實(shí)沒(méi)必要太擔(dān)心。要冷靜，只要跟公司談好不報(bào)銷的心理準(zhǔn)備，帶上公司的相關(guān)文件和規(guī)定。我分析政治工程系的人卡你。既然公司有這方面的規(guī)定，說(shuō)明鼓勵(lì)員工繼續(xù)深造，自學(xué)成才，文件的出發(fā)點(diǎn)是正確的。只是壞和尚念歪經(jīng)罷了。

問(wèn)題2:報(bào)銷的說(shuō)明模板怎么寫(xiě)？一般是自己查賬，注明單位名稱(然后寫(xiě)上稅號(hào)，法人，雞營(yíng)范圍等。詳細(xì))、月份、收入、增值稅(銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、實(shí)繳)、所得稅，要看專門(mén)的經(jīng)理具體查什么，具體是哪方面的。先寫(xiě)一個(gè)大框給專項(xiàng)經(jīng)理審批就行了，問(wèn)題三:A4白紙報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)趺磳?xiě)？我需要預(yù)付學(xué)費(fèi)，原因是* * * *，* *元。