根據(jù)舉報對象不同可分為:財務(wù)會計、管理會計。可分為工業(yè)企業(yè)會計、商品流通會計、金融證券會計、保險企業(yè)會計、建筑企業(yè)會計、房地產(chǎn)行業(yè)/。按工作內(nèi)容，可分為總賬會計，往來賬戶會計，成本會計，材料。按工作作風(fēng)可分為:公會計，私會計，政會計。

中小型工業(yè)企業(yè):出納:現(xiàn)金收付；辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)及相關(guān)印章；開具發(fā)票；其他與貨幣資金有關(guān)的管理事項。準(zhǔn)備與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的會計憑證；登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、發(fā)票收款登記簿及其他與貨幣資金有關(guān)的備查簿；出納每日報告，準(zhǔn)備銀行對帳表等。

成本會計(材料會計):成本核算:1。安排各種費用并歸集分配；2.制作會計憑證并過賬；3.月末費用的核算；4.成本評估結(jié)果的統(tǒng)計指標(biāo)并向經(jīng)理匯報。成本分析:1。比較成本構(gòu)成、歷史發(fā)生和計劃指標(biāo)；2.成本分析報告。發(fā)起人會計( 會計主管):發(fā)起人會計主要任務(wù)1。在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司會計集團(tuán)的管理工作。

會計人員的職責(zé)是什么？很高興為你回答這個問題！1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)會同相關(guān)部門制定材料管理與會計的實施辦法。2.審核裝配材料采購資金計劃，控制采購成本材料。3.審核材料采購成本的原始憑證，加強材料采購業(yè)務(wù)的結(jié)算。4、配合相關(guān)部門制定材料消耗定額，并做好日常成本核算和明細(xì)核算工作。5.聯(lián)合相關(guān)部門定制材料計劃價格目錄和材料計劃成本。

7.準(zhǔn)備成本和費用報告，并分析和評估成本和費用。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。摘要:-1/ 會計的工作流程是怎樣的？【問題】很高興為你回答這個問題！1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)會同相關(guān)部門制定材料管理與會計的實施辦法。2.審核裝配材料采購資金計劃，控制采購成本材料。3.審核材料采購成本的原始憑證，加強材料采購業(yè)務(wù)的結(jié)算。

會計人員的職責(zé)是什么？1.材料 會計職責(zé)1。按照物料分類方法設(shè)置物料總賬和明細(xì)賬，嚴(yán)格按照物料分類方法對物料進(jìn)行分類匯總。2.并仔細(xì)核對施工現(xiàn)場清點的材料-1/票據(jù)是否齊全，收據(jù)是否相符。3.及時了解站點材料會員接收材料的動員工作，及時督促材料接收和發(fā)送是否及時。并總結(jié)了材料、和4。外包團(tuán)隊材料的轉(zhuǎn)移是否對應(yīng)，以便統(tǒng)計轉(zhuǎn)移數(shù)量。

防止接收方低估或高估，造成不必要的混亂和材料的錯誤記賬。6.每天登記供應(yīng)商的預(yù)付款，及時與財務(wù)溝通，掌握和了解供應(yīng)商的余額。7.負(fù)責(zé)各類材料原始憑證記錄、會計核算依據(jù)，以及信息的準(zhǔn)確及時傳遞和反饋，管理信息的及時分類和保管。8.按時按月將材料錄入和消費的數(shù)據(jù)匯總發(fā)送給財務(wù)，做到有盈虧原因，有報損，有記賬憑證，有調(diào)整依據(jù)。

材料會計負(fù)責(zé)材料，每月月底與倉庫核對入庫賬目，提供材料report會計。其實主要工作職責(zé)是依法核算材料，其工作流程包括領(lǐng)料、計算加權(quán)平均價、發(fā)料、結(jié)賬材料明細(xì)賬、庫存。工作難點在于四個方面:材料采購的商品與發(fā)票不同步。(一)認(rèn)真遵守國家財經(jīng)政策、法規(guī)和制度。(二)按會計規(guī)則核算，數(shù)字準(zhǔn)確，報表及時。

(4)接受各單位材料計劃應(yīng)記錄、整理、歸檔，匯總每項材料所需金額，注明所需時間，建立所需金額臺帳；掌握資源和平衡，及時提交gap 材料 plan的申請進(jìn)度，提供并注明各項技術(shù)要求；整個項目的材料計劃要求上述工作零星進(jìn)行，一周內(nèi)/兩天內(nèi)進(jìn)行補充和更改，并將有關(guān)情況立即書面報告科長。