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1，采購的工作流程
2，采購的基本流程
3，想問有關采購工作的流程
4，做采購有哪些流程
5，采購的流程是怎樣的
6，想請問下采購流程具體是什么

1，采購的工作流程

1、確定采購的內(nèi)容。 2、必要的市場調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容進行篩選確定適合自己采購的范圍。 3、詢價、對比合作條件。 4、擇優(yōu)選擇合作供貨方。 5、下訂單、跟催、驗收。 6、長期合作的進行必要的供應商評估和改進。 7、根據(jù)評估結(jié)果選擇繼續(xù)合作或更換供應商，并確定新的采購改進工作。

采購的工作流程

2，采購的基本流程

市場供貨商調(diào)研；收集供貨商貨品的性能（產(chǎn)品標準）價格和供貨能力；根據(jù)采購條件確定備選供貨商，最少3家；與備選供貨商聯(lián)系，向他們發(fā)布采購信息(采購計劃)或招標書；閱讀分析供貨商們的投標書，通過企業(yè)評審確定供貨商；發(fā)布定標信息，簽定采購合同，打部分貨款；監(jiān)督貨品質(zhì)量和到貨情況，及時與供貨商溝通，處理質(zhì)量索賠和后續(xù)貨款的支付。總結(jié)。

采購的基本流程

3，想問有關采購工作的流程

一般企業(yè)的采購程序,就是根據(jù)生產(chǎn)計劃或者訂單作出采購計劃,然后傳真給供應商,然后就是跟單催貨.到貨后,送檢,送檢合格入庫,不合格退貨或讓步接受.然后到月底就對帳或按合同結(jié)算給供就商錢. 還有的供應商的管理方面.包括供應商的調(diào)查,供應商的選擇等等,這些只有到了公司實際操作中才能學到.

每個公司的采購流程不太一樣。一般是接到訂單開始詢價——價格評審——簽訂合同——付款——收貨——入庫。工作中要多總結(jié)工作方法，既能保證物資供應及各個環(huán)節(jié)順暢又不要讓自己太累。關鍵詞：主動、細心、方法、溝通、及時

想問有關采購工作的流程

4，做采購有哪些流程

做采購應該有如下流程 1、作好接待來訪供應商及到市場收集商品產(chǎn)品信息的基本工作，選定好要引進的新品種，作好相關市場調(diào)查，索取供應商所有的合法證件（代碼、執(zhí)照、許可、質(zhì)檢、價格表等等），編制新品引進報告呈上級審批。 2、參加公司新品推薦會，會上講解引進新品的分析內(nèi)容，包括年采購、銷售、費用、毛利、利潤等指標分析，競爭對手分析，以及市場前景預測，風險防范等綜合報告。推薦會通過了的新品，經(jīng)主管領導審批后，約供應商談購銷合同。 3、購銷合同經(jīng)相關部門與主管審批同意后，將所有要進貨的商品基本信息（供應商、原產(chǎn)地、條形碼、含量、規(guī)格、價格等等），報相關部門審核輸入電腦。 4、辦理進貨審批手續(xù)，在電腦中的采購模塊中向供應商下采購訂單進貨，并負責將訂單信息傳至供應商送貨。 5、檢查送貨、到貨、入庫、上柜、銷售情況，及時進行補貨，調(diào)整計劃。 6、協(xié)調(diào)財務部門與供應商貨款、返利的結(jié)算或開銷售發(fā)票的相關工作。

5，采購的流程是怎樣的

采購工作程序 3.1合格供方名錄 3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時的供方經(jīng)批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。 3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規(guī)定公司產(chǎn)品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。 3.2采購資料 3.2.1供應部負責準備采購文件 3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產(chǎn)品，可包括：（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數(shù)量、到貨時間等；（2）相關標準、規(guī)范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數(shù)。 3.2.3適用時，與質(zhì)量記錄相關的要求可規(guī)定在采購訂單上，與采購產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄對于確定進貨檢驗的質(zhì)量十分重要，適用時，可以要求下列質(zhì)量記錄：（1）供方質(zhì)量體系經(jīng)過評審結(jié)果或證書；（2）產(chǎn)品檢驗和測試結(jié)果；（3）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的統(tǒng)計過程控制圖； 3.3限制性物資如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規(guī)和安全條例。 3.4制定要求的評審 3.4.1采購文件在發(fā)放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產(chǎn)的產(chǎn)品，其采購文件必須附有經(jīng)過技術部審批的圖紙 3.4.2評審及驗證范圍：（1）確認產(chǎn)品標識清楚、完整；（2）所有規(guī)定產(chǎn)品的技術文件，如：標準、規(guī)范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。（3）采購訂單已明確要求適當?shù)馁|(zhì)量記孫，如試驗、檢驗證書、統(tǒng)計過程數(shù)據(jù)、質(zhì)量體系證書、擔保書等；（4）當所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規(guī)一致。 4、客戶對采購產(chǎn)品的驗證 4.1適當和必要時，客戶可以根據(jù)合同中特定的要求驗證相應的采購產(chǎn)品。 4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。 4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產(chǎn)品的責任

6，想請問下采購流程具體是什么

A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。 B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“采購申請申查程序”。 C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。 C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。 D：進入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。 E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序” G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 G2：進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。 H：申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續(xù)后，可進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”，進行提貨、銷售。參考資料：職業(yè)界采購專區(qū) http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=9

一、需求確認保證準確的理解內(nèi)部客戶的需求，包括：產(chǎn)品規(guī)格描述、需求時間、預算額度、數(shù)量、質(zhì)量等等二、供應商開發(fā) 如果原來沒有現(xiàn)成的供應商，則需要考慮尋找合適的供應商，對企業(yè)背景、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量控制情況、主要客戶等factors進行審核，對pre-qualified的供應商可以請其提供報價。一些產(chǎn)品還需提供試樣。三、合同談判和訂立比較供應商報價或?qū)Τ杀具M行分析，與供應商進行談判；經(jīng)過對質(zhì)量、價格、發(fā)貨等關鍵要素的評估，與價格最低的合格供應商簽約。四、合同執(zhí)行和管理跟蹤供應商合同執(zhí)行情況，確保如期發(fā)貨，催貨、驗貨、處理爭議問題。。。。五、供應商評估經(jīng)過一段時間（通常一年）的磨合，根據(jù)公司供應商考核標準對供應商績效進行審核。剔除不合格的，警告有問題的。。。。朋友你的問題太大了，足夠?qū)憥妆緯恕Ｗ詈镁途唧w問題進行發(fā)問

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采購作業(yè)流程，采購的工作流程

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3，想問有關采購工作的流程

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