單一來源采購流程，如果工程監(jiān)理公開招標失敗兩次想進行單一來源招標如何走程序

來源：整理時間：2024-02-06 23:11:40 編輯：律生活手機版

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1，如果工程監(jiān)理公開招標失敗兩次想進行單一來源招標如何走程序
2，采購招標的操作流程是什么
3，采購招標的流程是什么
4，什么是單一來源采購方式注意事項有哪些
5，采購操作流程
6，如何規(guī)范企業(yè)采購申請流程

1，如果工程監(jiān)理公開招標失敗兩次想進行單一來源招標如何走程序

向當?shù)卣袠宿k申請

1. 根據(jù)國家七部委第二十七號令，貨物招標兩次招標不滿三家可以采用談判采購方式。如果是貨物招標，就可以備案后邀請談判或者直接發(fā)包。2. 工程招標適用國家七部委第三十號令，原則上沒有兩次招標不滿三家直接談判發(fā)包的文件條款。3. 如果出現(xiàn)這樣的情況，將相關招標失敗的情況書面形式上報相關招標管理部門和項目計劃審批部門，經(jīng)同意后，可以采用邀請招標或邀請談判。

如果工程監(jiān)理公開招標失敗兩次想進行單一來源招標如何走程序

2，采購招標的操作流程是什么

方式很多：單一來源采購，公開招標，競爭性談判和詢價采購。 1.購買標書, 2.按照招標要求制作投標文件, 3.最后按照招標要求遞交投標文件, 4.開標, 5.中標單位領取中標通知書. 制作投標文件是一定要按照招標要求做全做細,有很的評分是很嚴格的,你沒做就不會有分的,要是重點的地方給漏了,嚴重的就有可能被廢標的! 在招標談判中,如果是競爭性談判的,二次報價是一定要多多少少的降點,要不評標的專家會很沒有面子的

采購招標的操作流程是什么

3，采購招標的流程是什么

招標流程大概如下：市場調研（根據(jù)技術文件等調研相關單位是否可以提供服務/設備/材料/施工等，供貨周期，大概價格）——編制招標文件（根據(jù)調研結果設置招標門檻和評分辦法）+技術文件——發(fā)布招標公告——購買標書——招標澄清——收標（收取標書+投標保證金）——開標——評標（澄清）——根據(jù)評標結果進行審批——發(fā)出中標通知書——審核合同——簽訂合同——合同執(zhí)行希望能幫到您！

采購招標的流程是什么

4，什么是單一來源采購方式注意事項有哪些

單一來源采購在一般情況下，采購機構會直接與單一供應商進行談判，以確定是否成交。該采購方式是政府采購法定方式中的特例，它不能體現(xiàn)政府采購的競爭性原則，因此，采購機構使用該方式一般比較慎重。對于達到公開招標數(shù)額標準，只能從惟一供應商處采購的項目，有關信息應當在財政部門指定的官方媒體上發(fā)布公告，以聽取相關供應商的意見，接受社會各界的監(jiān)督?！　∽⒁馐马棧骸　?、在符合下列條件的情況下，供應商才有可能被確定為單一來源采購的對象：供應商在技術上具有壟斷性，采購人只能從惟一供應商處采購；供應商在時間上具有壟斷性，由于發(fā)生了不可預見的緊急情況，采購人從其他供應商處采購滿足不了項目對時間的要求；供應商在配套上具有壟斷性，為了保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，采購人需要繼續(xù)從原供應商處添購，但添購資金總額不能超過原合同采購金額10%。　　2、單一來源采購并不代表采購機構一定會與供應商成交。一般情況下，只有符合以下兩個條件才會成交：一是保證質量，是價格合理，否則采購人可以通過變更采購需求的方式重新選擇供應商。保證質量的含義有：一是滿足采購人的技術要求；二是滿足采購人數(shù)量、交貨時間、服務、付款方式等方面的要求。　　價格合理的標準是：一不能突破采購預算；二不能高于其他單位的采購價；三不能比同類相近產(chǎn)品價格高出太多。

我不會~~~但還是要微笑~~~：）

5，采購操作流程

我是從事外貿采購的,以下是我對該工作的一些看法,供你參考:1.采購崗位的職責描述:盡職盡責，能保質保量的及時進倉，對市場上現(xiàn)的新產(chǎn)品、新設計要有敏銳的洞察力2.采購的工作流程:先要了解工廠，對其先做一些調查如工廠工人數(shù)量及工齡，工廠組成部門，尤其是看其有沒有專門的質檢部或小組，還有就是該廠以前有沒有和公司合作過，有沒有這個意識，再對其做一些針對性的詢價，看其報價有沒有競爭性.3、采購重要性，在工作中應注意的問題:采購起著舉足輕重的作用，沒采購就沒貨源，沒有了貨源，一切都是白談，同時采購還當著開發(fā)新產(chǎn)品的重任，要不斷的給外銷推薦新產(chǎn)品與工廠溝通時要及時和工廠談好合作方式，如付款方式等，切不可讓這些問題影響到交貨期，還有就是要避開一切和金錢有關的問題，如回扣，呵，也就是要有職業(yè)道德，哈4、如何才能作好采購工作？對產(chǎn)品要熟悉，專業(yè)，同時也要敬業(yè)，盡責，要不數(shù)要整理出一套適合自己的方式，和工廠關系要處理好，因為對于采購員來說，沒了工廠你就沒了貨源

6，如何規(guī)范企業(yè)采購申請流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程：一、請購及其規(guī)定 1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經(jīng)理。 3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 4．公司物資請購單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定 1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通； 2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價； 5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書； 7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價； 8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標； 9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力； 10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價； 11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。三、比價、議價 1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認； 2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格； 4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等； 5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結果匯總 1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總； 2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。 1．合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素 1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求； 4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規(guī)范； 9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期； 6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求； 7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2．合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫 1．報驗（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 2．入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；（6）質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

采購申請是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。所填的單據(jù)就稱為采購申請單。采購申請看似一件很簡單的事情，但卻包含這很多的問題。由誰來申請采購？如何表達采購申請需求，為何要確定采購申請物品的規(guī)格？采購申請單怎樣填寫？采購申請單如何設計才是合理科學的?發(fā)生緊急的采購申請情況怎么處理？那么企業(yè)的這些采購申請流程就是該如何規(guī)范呢？本資料就針對企業(yè)的采購申請進行詳細的分析，例如采購申請申請人員、采購申請產(chǎn)品規(guī)格、采購申請單的設計、填寫和采購人員如何解決小量采購申請等。　　此資料主要包括以下內容：　　四、規(guī)格制訂是否愈嚴愈好

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4，什么是單一來源采購方式注意事項有哪些

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