費用報銷流程圖費用報銷流程圖如下:1 .日常。工資)，這種費用 報銷，都用“費用 報銷單”，金融報銷 流程 1，正面回答1，報銷申請報銷填寫-2報銷。以下是報銷相關貸款流程以及各項支出的具體財務報銷系統(tǒng)和報銷。

法律分析:(1) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，發(fā)票背面有經辦人簽名。(2)填寫報銷文檔時要注意:根據費用的性質填寫相應的文檔；嚴格按照文件要求認真書寫各項內容，并注明附件數量；文字和數字金額必須完全一致(不允許涂改)；簡介費用內容或原因。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(4)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知財務部準備。

如果財務有貸款，要注明。2.用文字表述的金額要準確:零一二三四五六七八九萬億。報銷對原始憑證的要求:一方應完整取得費用的相關文件，如合同或協(xié)議、合法票據等。合法票據(稅務機關認可)原則上必須是發(fā)票報銷?？墒褂玫氖論?收據可用于核算購買農產品和廢品的收入。票價:所有機票必須標明出發(fā)地點和目的地，以及登機日期。

Finance報銷System和-0 流程目錄第一章總則第二章-2報銷憑證規(guī)范第三章內部控制和總則/。第五章日常-2報銷和流程第六章薪酬福利及相關費用支出制度和流程第七章專項支出財務關于時間的具體規(guī)定第九章附則第一章總則第一條為加強公司財務管理，規(guī)范公司財務

以下是報銷相關貸款流程以及各項支出的具體財務報銷系統(tǒng)和報銷。第三條本制度適用于公司全體員工。第二章-2 報銷憑證規(guī)范第四條報銷表格1。-2報銷表格需要填寫完整:包括部門、日期、內容、內容。注:金額中不能有空格，金額要完整到元、角、分。如果財務有貸款，要注明。2.用文字表述的金額要準確:零一二三四五六七八九萬億。

1。正面回答1。報銷申請報銷填寫費用 報銷表單。2.報銷部門負責人或上級主管確認簽字。3.財務主管審核報銷賬單和票據。4、公司總經理批準。5.出納員檢查并執(zhí)行付款。二。分析的細節(jié)。費用原則上經辦人員應在費用發(fā)生后5個工作日內到財務部辦理報銷的手續(xù)，特殊情況可另行辦理。2.將原始文檔的邊角剪下，面朝上(與報銷 document方向相同)粘貼在報銷 document反面的左側。

4.對于采購操作費用，必須持有效的請購單(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理貨物驗收入庫手續(xù)，并將入庫收據和直接領料單附在報銷單據上。5.非采購行政、辦公室或其他費用，直接填寫報銷 document。6.外出培訓費按培訓協(xié)議報銷程序辦理。三。報銷時間:購買原材料和零配件及支付工程款必須在文件填寫日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用應在費用發(fā)生之日起一周內按規(guī)定程序報批。逾期無正當理由的，視為自動放棄。

Daily 費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備件、業(yè)務招待費、培訓費、信息費等。在一個預算期內，每個項目的累計支出原則上不得超過預算。費用 報銷總則(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，發(fā)票背面由經辦人簽字。(2)填寫報銷文檔時要注意:根據費用的性質填寫相應的文檔；嚴格按照文件要求認真書寫各項內容，并注明附件數量；

簡介費用內容或原因。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(3)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知財務部準備。費用報銷General流程:報銷People collate報銷Docs并填寫相應的費用/1233。

第一條為加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為導向的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工。關于費用 報銷的部分操作規(guī)定為明確公司財務管理層級，提高公司工作效率，落實各部門、各級管理責任人的責權利關系，現(xiàn)結合公司實際情況制定本財務文本。I .-2 報銷-1/:-2報銷人報銷申請(填寫)和打印費用詳情報銷負責人

費用報銷流程圖如下:1。每日費用指每日發(fā)生、反復發(fā)生且金額較小-2。當此類型為費用 報銷，費用報銷single”時，應使用。2.日費用 報銷、“費用 報銷單”附有發(fā)票(收據)、收據、請購單(申請表)和送貨單(此單在3?！辟M用報銷single”必須與附件的內容及用文字和數字表示的金額一致。如有不一致，最小金額為報銷。

費用 報銷注:1。費用如果是收據報銷，收據必須有服務提供商的法定印章，2.各部門辦公用品的采購實行“每月采購一次”的原則。每月20日，各部門根據辦公需要，統(tǒng)一填寫一份請購單，提交行政部，行政部匯總后提交總經理審批，由采購部從指定供應商處回購，最后由行政部通知各部門到倉庫領取。3.車間物料的易耗品(包括工件和備件)由生產部采購，經部門主管和財務經理審核，總經理批準后，由采購部辦理。