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1，求公司費用報銷流程
2，公司報銷程序
3，財務(wù)費用報銷流程怎么弄
4，財務(wù)報銷流程
5，會計中的費用報銷制度和流程是怎么樣的有沒有詳細點的
6，公司報銷制度到底是怎么樣的

1，求公司費用報銷流程

經(jīng)辦人粘貼票據(jù)-經(jīng)辦人審核簽字-其部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字-費用會計審核-更高級領(lǐng)導(dǎo)審批-費用會計會計憑證-出納付款蓋付訖章

求公司費用報銷流程

2，公司報銷程序

按開支的金額設(shè)定權(quán)限,

肯定是要會計先審核，報銷程序：報銷人填單——交會計審核——交領(lǐng)導(dǎo)審核——出納領(lǐng)錢。

公司報銷程序

3，財務(wù)費用報銷流程怎么弄

財務(wù)費用單據(jù)一般都是關(guān)于銀行的,既然報銷,那就可能是付電匯手續(xù)費或購買單據(jù)的時候用的是現(xiàn)金整理粘貼原始單據(jù)－經(jīng)手人簽字－總經(jīng)理簽字－會計審核出差一般是出差人自己貼好原始單據(jù),自己簽好字后找總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理一般都不核對就簽了,然后是找會計報銷,會計一定要好好的審核.

財務(wù)費用報銷流程怎么弄

4，財務(wù)報銷流程

我之前看過一個源天軟件的案例，很誘人的，我覺得財務(wù)管理軟件還是很必要的。該公司是一家集團性質(zhì)公司，是國內(nèi)管理理念、管理工具與信息技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)辦時間最長、最具影響力的權(quán)威中立資訊機構(gòu)，也是率先開展企業(yè)管理、應(yīng)用軟件培訓(xùn)推廣和企業(yè)管理技術(shù)應(yīng)用咨詢、研究的領(lǐng)導(dǎo)型組織。該公司總部在上海，在北京、青島、杭州、蘇州、廣州、深圳、成都建有分子公司或辦事處。應(yīng)用效果：（實際數(shù)據(jù)說明）【實例】：費用報銷流程，500個顧問顧問報銷次數(shù)：平均兩周報銷費用一次，一年報銷的次數(shù)：54周/2周=27次每個顧問每次因為報銷產(chǎn)生的費用：顧問一年的工資費用大約是25萬，每天的成本正好是1000元，每小時的成本大約是100元，每次去公司半天時間，花費2個小時，因此每個顧問每次產(chǎn)生的費用為：100元*2個小時=200元該流程一年的產(chǎn)出= 顧問數(shù)*顧問報銷次數(shù)*每次報銷產(chǎn)生的費用=500人*27次*200元=2700000元同時費用報銷與控制系統(tǒng)的投入，一次投入可以無限期的使用

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5，會計中的費用報銷制度和流程是怎么樣的有沒有詳細點的

費用支出報銷制度及流程1．為加強企業(yè)財務(wù)管理、規(guī)范費用開支、報銷行為，有效控制和節(jié)約公司的費用支出，制定本制度。2．本制度中所稱的費用指：公司在經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的開發(fā)費、推廣費、設(shè)備采購費、差旅費、行政辦公費、應(yīng)酬費、市內(nèi)交通費等。3．控制原則3.1計劃管理、分級負責(zé)、層層把關(guān)。3.2由各部門經(jīng)理負責(zé)本部門人員費用報銷的真實性、合理性的一級審查，由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性的二級審查。3.3費用報銷一律經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可報銷入賬。4．費用申請程序4.1費用的控制實行計劃管理，由需要支付的個人先行填寫借款單，列明：費用的性質(zhì)、用途、預(yù)支金額、款項預(yù)支的時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審核簽批。4.2借款不能及時收回的，由部門經(jīng)理承擔(dān)。5．費用過程管理5.1費用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認可）的票據(jù)而被財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)。5.2差旅費報銷執(zhí)行公司規(guī)定的《差旅費報銷標準》。5.3設(shè)備的維修服務(wù)費用報銷要附《維修服務(wù)反饋單》，以此確認承擔(dān)部門或單位。6．費用單據(jù)整理6.1費用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時將收集到的費用單據(jù)進行整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中區(qū)分費用的性質(zhì)（如：交通費、住宿費、招待費、維修服務(wù)反饋單等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。6.2當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵守“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全、并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)核，并簽署其姓名，“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用的金額，并要保證費用金額的大、小寫必需一致，否則無效。7.費用報銷流程7.1當(dāng)事人應(yīng)填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”送交本部門經(jīng)理進行審核。部門經(jīng)理就重點對費用發(fā)生的真實性、費用金額合理性進行審核，部門經(jīng)理審核無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審核意見并簽署部門經(jīng)理的名字。7.2當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審核簽署后的“費用報銷單”送交財務(wù)部門進行審核。財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點對“費用報銷單”后附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復(fù)核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無異后，應(yīng)在“費用報銷單”財務(wù)部門一欄簽署審核意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。7.3財務(wù)部將取得由部門經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”，報送到公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行最后的審查和審核。總經(jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實，總經(jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”簽署審核意見并簽名。7.4總經(jīng)理簽批后“費用報銷單”，交財務(wù)部門的出納員，通知費用報銷當(dāng)事人領(lǐng)取資金、抽借條、還賬處理。出納員應(yīng)對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷是否有涂改、費用的計算是否正確，后附的發(fā)票單據(jù)是否齊全、審批手續(xù)是否齊備，出納員在審核無誤后方可付款。編制：審核：批準：

您好，會計費用報銷制度及流程具體有：費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責(zé)人(或上級主管)確認簽字——財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

這個大部分企業(yè)都大同小異，你可以在百度文庫去搜索一下，很多。下載后依你的需求稍做一下修改就能用了。

6，公司報銷制度到底是怎么樣的

下面是一則參考：　　為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度?！　∫?、費用報銷程序　　1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據(jù)，在原始單據(jù)上要注明費用發(fā)生明細、日期、金額大小寫要全，原始單據(jù)不得有涂改的痕跡，除伙食費（購菜、米、面）以外的原始單據(jù)必須加蓋有銷售方的章，憑合法的原始單據(jù)將票據(jù)粘貼好，用中性筆填寫經(jīng)費支出報銷單。費用支出類的單據(jù)要有經(jīng)辦人在原始單據(jù)上簽字、產(chǎn)品及消耗品入庫類單據(jù)要有各店庫管（收銀兼）確認簽字；報銷費用時要將不同店的費用分開填具經(jīng)費支出單?！　?、將付款憑單傳遞給財務(wù)會計，由其核對所報銷的費用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據(jù)簽字確認。　　3、將財務(wù)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批?！　?、出納報銷時審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進行付款，并在付款單上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。　　5、特殊事件急需付現(xiàn)，先向總經(jīng)理請示后，出納先行付款手續(xù)，后補審批手續(xù)?！　?、各店、員工發(fā)生的費用必須在發(fā)生費用一周內(nèi)報銷，不得拖延時限。　　二、費用報銷規(guī)定　　1、市內(nèi)交通費報銷：要憑正規(guī)發(fā)票(公交車票、車租車票）進行報銷手續(xù)，需要在經(jīng)費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經(jīng)理請示同意后方可打車辦事并進行報銷手續(xù)（在報銷單上注明打車原因）?！　?、差旅費用報銷：因公出差期間發(fā)生的交通費、住宿費憑正規(guī)車票、住宿發(fā)票進行報銷；餐飲費按公司規(guī)定按日定額給予報銷。公司員工出差借款，應(yīng)填寫借款單，并注明出差時間行程，由財務(wù)會計審核、總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應(yīng)在出差回來，一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。未在規(guī)定期限內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付?！　?、業(yè)務(wù)招待費的報銷：各店業(yè)務(wù)招待費的報銷對象為店長，店長發(fā)生招待事項前應(yīng)向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后方可進行限額接待。報銷時憑正規(guī)餐飲業(yè)服務(wù)發(fā)票、若有在外購的酒水，會同酒水發(fā)票或收據(jù)，填制經(jīng)費報銷單進行報銷。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員?！　?、伙食費的報銷：各店伙食費按公司在定額（元/日/人）范圍內(nèi)給予報銷，員工就餐應(yīng)設(shè)立簽字簿，不得代簽。報銷時要把伙食費購買單據(jù)和就餐簽字表一起粘貼到費用支出單據(jù)上。伙食費暫按每周報銷二次（周、周），由財務(wù)到各店進行單據(jù)審批報銷手續(xù)?！　?、加班用餐費的報銷：各店因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續(xù)?！　?、水電費的報銷：各門店水電費用由店長（或財務(wù)）負責(zé)向出納借款支付和報銷，做好抄表記錄；報銷時要附上交費單；報銷時要將營業(yè)用水電和辦公用水電分開記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷?！　?、各店辦公及營業(yè)設(shè)施的維修。需要發(fā)生維修費用時，由店長向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后進行維修，維修購買材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規(guī)定填寫經(jīng)費支出單進行報銷手續(xù)?！　?、店內(nèi)需要發(fā)生的其他支出及購置，應(yīng)由店長向總經(jīng)理請示后方可支出。(店長是否有元以下零星支出的權(quán)限）　　三、備用金的管理　　各店由公司總部給予備用金（元）。由財務(wù)開具支出單，經(jīng)收銀員簽字收款后由其管理，財務(wù)記入收銀員應(yīng)收款名下。備用金主要用于顧客找零、店內(nèi)小額零星支出（視店長是否有元以下零星支出權(quán)限而定），不得移做他用，更不得將備用金借于他人使用，各店長及員工不得向收銀員借公款使用。財務(wù)在盤點收銀員現(xiàn)金時備用金也要一起盤點。收銀員用備用金發(fā)生零星小額支出后，應(yīng)取得完整的報銷憑據(jù)（見第一條單據(jù)注意事項）并在一周內(nèi)填寫費用支出單進行報銷手續(xù)。（見收銀員管理辦法）　　四、電話費的管理　　公司給各店配備公用電話，并給予費用限額（店元），超支部分由各店自行承擔(dān)，公司不予報銷?！　∥濉⑥k公費的管理　　辦公用品的采購由公司財務(wù)集中采購，各店在月末20日向財務(wù)上報次月辦公用品需求，由財務(wù)實行登記造冊管理，各店在領(lǐng)用時履行簽字手續(xù)?！　×⒏鞯觐I(lǐng)用內(nèi)部單據(jù)的管理　　內(nèi)部單據(jù)及用品的購置由公司統(tǒng)一進行，各店領(lǐng)用時參照辦公費的管理規(guī)定，履行各項簽字調(diào)撥手續(xù)。　　七、員工借款的管理　　員工因生活困難向公司借款，應(yīng)向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后辦理借款手續(xù)，員工借款金額不應(yīng)超過月平均工資的三分之一，財務(wù)在次月發(fā)放工資時應(yīng)將借款扣回；員工因工作借款應(yīng)向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后辦理借款手續(xù)，并在費用發(fā)生后一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，前次借款沒有清理，不能出現(xiàn)再次借款的現(xiàn)象。如遇次月發(fā)放工資，需要將未報銷的借款辦理完報銷手續(xù)后財務(wù)再給予發(fā)放工資?！　“?、促銷禮品的管理　　各店做促銷活動購買禮品，需由店長向總經(jīng)理書面出具活動方案、禮品購買計劃，由總經(jīng)理批準后安排購買，禮品分發(fā)到各店需由庫管（收銀兼）簽字確認收貨，一并納入系統(tǒng)視同庫存商品管理，禮品的發(fā)放在營業(yè)流水單上注明并視同銷售在系統(tǒng)內(nèi)做銷單處理（如不能納入系統(tǒng)管理，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務(wù)核實銷）。相關(guān)業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)店內(nèi)庫管簽收的單據(jù)辦理報銷手續(xù)?！　【?、公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理　　財務(wù)設(shè)財產(chǎn)（固定資產(chǎn)、低值易耗品）賬，對這些資產(chǎn)按部門管理，于9月進行一次清查建賬，由各店長簽字確認后，由其對資產(chǎn)的安全性進行管理。各店之間資產(chǎn)調(diào)撥，調(diào)撥方要開具出庫單經(jīng)調(diào)入方簽字確認，并將確認單據(jù)傳遞給財務(wù)進行轉(zhuǎn)賬處理，年底財務(wù)核實一次各店財產(chǎn)。各店長遇輪崗換崗，財產(chǎn)賬同樣需要辦理簽字移交手續(xù)。

也是鄭州的呀，聽說必須有兩種并發(fā)癥能申請慢性病醫(yī)保，挺麻煩的。一般醫(yī)保門診不報銷，住院才報，根據(jù)省市醫(yī)保的規(guī)定，報的不一樣。

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5，會計中的費用報銷制度和流程是怎么樣的有沒有詳細點的

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