擴(kuò)展數(shù)據(jù)-1 物品必須提前填寫物品-1/經(jīng)部門經(jīng)理和辦公室簽字后提交給財(cái)務(wù)部。物品單價(jià)在300元以上(含300元)，2.適用范圍，物資采購流程及管理申購程序:物業(yè)管理公司各部門、小區(qū)管理處需要物資時，經(jīng)辦人填寫三方“-0 申購單”，-，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能上報(bào)。一份由申購部門保存，兩份報(bào)物資部，物資部收到申購訂單后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核、詢價(jià)、定價(jià)后，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一份發(fā)給物資裝備部采購，一份由財(cái)務(wù)部留存。

1。費(fèi)用報(bào)銷單一般應(yīng)由報(bào)銷人本人填寫；但如果使用軟件，可以由創(chuàng)建人填寫，但填寫完成后，報(bào)銷人必須自己簽字。2.報(bào)銷單必須由會計(jì)簽字后才能作為憑證入賬。出納付款的，必須由總經(jīng)理簽字，出納可以付款后，生成銀行賬戶憑證。先是單位財(cái)務(wù)人員簽字，然后老板簽字。因?yàn)樨?cái)務(wù)先簽字，先確認(rèn)是否符合報(bào)銷條件，財(cái)務(wù)人員會核對。

企業(yè)負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)會計(jì)工作，簽字報(bào)銷也是內(nèi)控制度。所以會計(jì)人員只有依據(jù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可的合法有效的憑證進(jìn)行賬務(wù)處理的職能。擴(kuò)展數(shù)據(jù)-1 物品必須提前填寫物品-1/經(jīng)部門經(jīng)理和辦公室簽字后提交給財(cái)務(wù)部。物品單價(jià)在300元以上(含300元)。財(cái)務(wù)人員審核時應(yīng)核對收到的申購單。

采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié):1。嚴(yán)格的采購計(jì)劃審批程序是采購管理的關(guān)鍵。材料需求計(jì)劃的編制:無論餐廳屬于哪個部門，都要編制一份材料需求計(jì)劃，并在每個月底提交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本控制審核，然后提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管副總審批，最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交給采購員。填寫倉庫補(bǔ)料申購單:倉庫需要補(bǔ)料時，需要庫管員提出申請，填寫物品 申購單，提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本控制審核，再提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，最后提交總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購部。

使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管副總裁審批，最后提交總經(jīng)理審批后，再轉(zhuǎn)給采購員。食品原料申購:食品原料的大宗采購實(shí)行全額補(bǔ)貨，由餐飲部上報(bào)申購 plan，然后提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本控制審核，再提交財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管副總審批，最后提交總經(jīng)理審批后，再轉(zhuǎn)給采購員。生鮮原料申購:廚房每天需要的生鮮原料，由廚師長和餐飲總監(jiān)簽字，并在每天夜班前轉(zhuǎn)給采購員。

物業(yè)管理公司的物資管理系統(tǒng)可以提高公司的基礎(chǔ)管理水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品的流通、儲存和控制程序。以下是物業(yè)管理公司的材料管理方法，請參考。物業(yè)公司物資管理示范條文，目的規(guī)范物業(yè)公司物資的采購、入庫、保管和領(lǐng)用，防止損失，有效控制生產(chǎn)成本。2.適用范圍，物資采購流程及管理申購程序:物業(yè)管理公司各部門、小區(qū)管理處需要物資時，經(jīng)辦人填寫三方“-0 申購單”，-。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能上報(bào)，一份由申購部門保存，兩份報(bào)物資部，物資部收到申購訂單后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核、詢價(jià)、定價(jià)后，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一份發(fā)給物資裝備部采購，一份由財(cái)務(wù)部留存。