一、關于公司-2報銷Application流程？公司 費用審批和報銷流程公司費用-0只要是簽字了就可以由部門人員提交審批，通過后就可以獲得相應的費用公司如何給員工報銷 -2/1。正面回答公司給員工報銷 -2//1223，2.報銷部門負責人或上級主管確認簽字；3.財務主管審核報銷賬單和賬單；4.公司總經理批準；5.出納員檢查并執(zhí)行付款。

法律分析:(1) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，發(fā)票背面有經辦人簽名。(2)填寫報銷文檔時要注意:根據費用的性質填寫相應的文檔；嚴格按照文件要求認真書寫各項內容，并注明附件數(shù)量；用文字和數(shù)字表示的金額必須完全一致(不允許涂改)；簡介費用內容或原因。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(4)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知財務部準備。

如果財務有貸款，要注明。2.用文字表述的金額要準確:零一二三四五七八九萬億。報銷對原始憑證的要求:一方應完整取得費用的相關文件，如合同或協(xié)議、合法票據等。合法票據(稅務機關認可)原則上必須是發(fā)票報銷?？墒褂玫氖論?收據可用于核算購買農產品和廢品的收入。票價:所有機票必須標明出發(fā)地點和目的地，以及登機日期。

1。正面回答1。報銷申請報銷填寫費用 報銷表單。2.報銷部門負責人或上級主管確認簽字。3.財務主管審核報銷賬單和票據。4.公司總經理批準。5.出納員檢查并執(zhí)行付款。二。分析的細節(jié)。費用原則上經辦人員應在費用發(fā)生后5個工作日內到財務部辦理報銷的手續(xù)，特殊情況可另行辦理。2.將原始文檔的邊角剪下，面朝上(與報銷 document方向相同)粘貼在報銷 document反面的左側。

4.對于采購操作費用，必須持有效的請購單(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理貨物驗收入庫手續(xù)，并將入庫收據和直接領料單附在報銷單據上。5.非采購行政、辦公室或其他費用，直接填寫報銷 document。6.外出培訓費按培訓協(xié)議報銷程序辦理。三。報銷時間:購買原材料和零配件及支付工程款必須在文件填寫日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用應在費用發(fā)生之日起一周內按規(guī)定程序報批。逾期無正當理由的，視為自動放棄。

其實最重要的還是看企業(yè)報銷管理辦法，以下供參考。國企:相當一部分是經理-部門經理-主管財務的副總經理(董事，超額的話總經理)-財務。財務的作用是檢查發(fā)票是否合規(guī)。國企一般都有部門預算，所以有些財務在最后。一般企業(yè)的做法是這樣的:大部分企業(yè):經理-部門經理-會計(票據審核)-財務經理(整體把握)-總監(jiān)(老板批準)-出納付款。

2.購買辦公用品后，歸還公司專人保管收據或開收據。3.購買人將購買發(fā)票和倉儲單位粘貼在費用 報銷張上，將內容寫在報銷張上，并在報銷張上簽名，然后詢問保管人(即開具收據的人)如果自己提前付款，將得到辦公用品的實際金額費用。如果你先借，你就對沖了貸款額，你就多補了。