Finance報(bào)銷-1/，如下:1。公司除正常費(fèi)用支出外，其他一切支出均須提前計(jì)劃，并按支出審批權(quán)限審批。2、辦公用品的采購由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)總裁辦公室審核匯總，按審批權(quán)限，由集團(tuán)總裁辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一采購，并建立實(shí)物臺(tái)帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)出情況。領(lǐng)用時(shí)，必須填寫出庫單。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總裁辦應(yīng)于每月月底將辦公室收繳清單提交財(cái)務(wù)辦公室核查監(jiān)控。

4.要求財(cái)務(wù)出納嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，每月初匯總上月的報(bào)銷清單并上報(bào)上級(jí)主管。5.Reid總經(jīng)理制作費(fèi)用徐總經(jīng)理簽字報(bào)銷。6.每周三指定為費(fèi)用 報(bào)銷天，培訓(xùn)回來的員工必須當(dāng)月轉(zhuǎn)入培訓(xùn)，經(jīng)主管簽字后才能為報(bào)銷天。當(dāng)事人填寫報(bào)銷表格，部門經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)小方。具體要求1。-2 報(bào)銷逐項(xiàng)填寫匯總表，用數(shù)字和圖形寫下金額，并附單據(jù)號(hào)。如報(bào)銷上有需要核銷的借款記錄，應(yīng)注明借款人姓名、金額、時(shí)間。

1。正面回答公司員工報(bào)銷-2流程是:1，報(bào)銷申請(qǐng)/人。2.報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管確認(rèn)簽字；3.財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷賬單和賬單；4.公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.出納員檢查并執(zhí)行付款。二、分析報(bào)銷是由于餐費(fèi)、車費(fèi)、辦公費(fèi)等。因員工外出、加班、工作中各部門采購辦公用品造成的，然后寫報(bào)銷到財(cái)務(wù)報(bào)銷。三。差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1。員工在向財(cái)務(wù)部門借用差旅費(fèi)之前，應(yīng)填寫一份差旅費(fèi)申請(qǐng)表，并按規(guī)定程序提交審批；

費(fèi)用報(bào)銷將報(bào)銷附件粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷single”之后，并按“/single”。報(bào)銷送本部門負(fù)責(zé)人審核簽字?！痉梢罁?jù)】公司Finance報(bào)銷System的第二十一條，以及費(fèi)用 報(bào)銷的一般操作。報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填寫費(fèi)用資金支出審批表)報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)辦公室主任簽字審核(確認(rèn)是否報(bào)出)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核(文件、資料等要求)/

Daily 費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、信息費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，每個(gè)項(xiàng)目的累計(jì)支出原則上不得超過預(yù)算。費(fèi)用 報(bào)銷總則(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)，發(fā)票背面由經(jīng)辦人簽字。(2)填寫報(bào)銷文檔時(shí)要注意:根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì)填寫相應(yīng)的文檔；嚴(yán)格按照文件要求認(rèn)真書寫各項(xiàng)內(nèi)容，并注明附件數(shù)量；

簡(jiǎn)介費(fèi)用內(nèi)容或原因。(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。(3)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。費(fèi)用報(bào)銷General流程:報(bào)銷People collate報(bào)銷Docs并填寫相應(yīng)的費(fèi)用/1233。

公司費(fèi)用 報(bào)銷Application流程是的，當(dāng)事人需要先寫費(fèi)用報(bào)銷。只要簽字，就可以由部門人員提交審批，審批成功后就可以獲得相應(yīng)的費(fèi)用，這是規(guī)定的，一、關(guān)于公司-2報(bào)銷Application流程？1.一是人員填寫“費(fèi)用報(bào)銷Doc”；2.填好后在“報(bào)銷人”處簽名；3.簽完名后，提交部門經(jīng)理審批，并在“部門審核”處簽字；4.部門經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，并在“領(lǐng)導(dǎo)審批”處簽字；5.部門經(jīng)理簽字后，提交會(huì)計(jì)主管審核，在“會(huì)計(jì)主管”處簽字；6.會(huì)計(jì)主管簽字后交財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，并在“復(fù)核”處簽字；7.財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，交給出納，出納核對(duì)借款情況，核對(duì)無誤后在“出納”處簽字，通知收款人到財(cái)務(wù)室收款；8.收款人收到款項(xiàng)后，應(yīng)在“托收單”上簽名；9.報(bào)銷出納收到款項(xiàng)后，將費(fèi)用 報(bào)銷進(jìn)行整理，登記在現(xiàn)金銀行日記賬上。最后會(huì)計(jì)會(huì)記賬，會(huì)計(jì)記賬后會(huì)在“記賬”上簽字，會(huì)。